jurnal cumparai &vanzari pt taxare inversa

Mesaj

nemuts · #1 Mesaj de **nemuts** » Mar Sep 22, 2009 4:37 pm

nu am mai avut de foarte mult timp o operatiune de taxare inversa pentru cumpararea de servicii externe.

am observat ca tva-ul apare calculat numai in jurnalul de cumparari (fiind vorba de o intrare) iar in cel de vanzari este 0 fiind trecuta numai baza si totalul egal cu baza

potrivit legii preluarea sumelor in decont pentru taxare inversa se face din jurnalul de cumparari, dar cu cel de vanzri ce fac? il las asa cum il face SAGA sau sa trec sumele total = baza + tva (adica identic ca in cel de cumparari)

multumesc

septimiuv · #2 Mesaj de **septimiuv** » Mar Sep 22, 2009 4:40 pm

lasa asa, este bine

nemuts · #3 Mesaj de **nemuts** » Mar Sep 22, 2009 4:56 pm

multumesc de raspuns foarte prompt,

daca insa doresc sa pastrez corelatia adica in jurnalul devanzari sa apara totusi total = baza+tva crezi ca este gresit ? (adica se vor uita altfel cei de la MF ?)

septimiuv · #4 Mesaj de **septimiuv** » Mar Sep 22, 2009 5:47 pm

daca vrei sa faci ceva in plus fata de ce este de ajuns sa faci poti sa pui vreo 10 coloane in plus la jurnal dar sa il faci in excel

nemuts · #5 Mesaj de **nemuts** » Mar Sep 22, 2009 5:59 pm

hmm e ceva ciudat

in vanzari sumele la TI sunt preluate cum treuie cu zecimale,
in cumparari rotunjite iar tva-ul cum trebuie
daca bag baza si totalul de mana e ok dar la centralizatorul de referinte sumele nu se coreleaza cu cele bune

Ex total cum e in program la TI (gresit) - JC
total baza tva
419.25 352.39 66.86

in JV

351.89 351.89 0

am verificat de mana/document si corect ar fi in JC
418.75 351.89 66.86

scortarum819 · #6 Mesaj de **scortarum819** » Mar Sep 22, 2009 9:49 pm

uita-te la instructiunile de completare a D300 si o sa vezi ca la rd. 4.1 de care zici tu, informatiile se preiau din Jurnalul de cumparari, chiar daca e vorba de TVA colectata. De aceea nu ai taxarea inversa in Jurnalul de vanzari.

nemuts · #7 Mesaj de **nemuts** » Mie Sep 23, 2009 8:42 am

scortarum819 scrie:uita-te la instructiunile de completare a D300 si o sa vezi ca la rd. 4.1 de care zici tu, informatiile se preiau din Jurnalul de cumparari, chiar daca e vorba de TVA colectata. De aceea nu ai taxarea inversa in Jurnalul de vanzari.

rand 4 = achizitii de bunuri intracomunitare
rand 6 = prestari servicii externe inclusiv intracomunitare (decontul este facut automat de program si este in regula inclusiv la sume )

problema este la Jurnalul de Cumparari, unde pentru prestarile externe baza este rotunjita iar tva-ul este calculat la suma nerotunjita, de aici rezultand anomalii (per total diferentele nu influenteaza decontul).

ex inv 34.45=29.00+5.45 (baza rotunjita)
aceasi suma este preluata nerotunjit in Jurnalul de Vanzari (28.67)
Daca modific in Jurnalul de Cumparari
inv 34.12=28.67+5.45 totalurile la 15-16 din prima parte a ecranului nu se modifica ramand cele vechi, pecand cele din partea a doua a ecranului (unde sunt enumerate facturile) se modifica corespunzator

tva pt 29.00 = 5.51
tva pt 28.67 (suma facturii) = 5.45

versiune 3.0.342