impozit profit

[radue475]

Buna seara , m am impotmolit am citit tot topicul si in acest moment numai stiu cum sa fac, concret, iata profitul af trimestrelor (calcul cumulat)
trim 1 -1224.41 = impozit 0 ( pierdere)
trim 2 12440.11x16%= 1990 constituit, declarat si virat
trim 3 16267.55x16% =2604 constituit, declarat si virat
si acum aici e problema
trim 4 13231.88x 16% =2117
SAGA mi a calculat 550 lei impozitul forfetar, ok fiind pe pierdere la trim 4 trebuie sa platesc minimul, dar in notele contabile imi duce 550 lei si eu am de recuperat 487 lei dupa calcul clasic, avand deja platit in plus, ce fac stornez manual nc facuta de saga (550 lei minimul ) cu cei 487 lei, va rog sa ma lamuriti ca numai stiu.
Multumesc anticipat pentru raspuns, sper sa ma luminati , ca trebuie sa termin cu termen 25.02.2010.

[stoicat]

1.cat e imp.profit rd.44=rd 1 cap.II?
2.ati facut D100 pe tr.IV sau intentionati sa depuneti ,din cele scrise deduc ca nu depunrti D100 pe tr.IV,...depuneti D101 pana in 25.02.2010 ?
3.in ce transe de impozit minim va icadrati ?
4.scrieti pe rd.completate in cap.II D101 ,sumele.
Daca vreti ,raspundeti si incerc sa va raspund .
Dar gasiti mai jos raspunsul ..
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 3279#53279

PS: scuzati scrisul telegrafic...ma grabesc ....mi-am luat azi pe cap o firma ce n-are actele contabilizate din oct.09,...are c-am multe ...comert +prelucrare bruta a lemnului si-n plus trebuie pe luni facute toate decl.

[radue475]

multumesc ca incercati sa ma ajutati
- nu am depus decl 100
- am platit forfetarul de 550 lei pentru ca ma incadrez la prima transa si sunt pe pierdere trim 4 ( s a grabit patronul sa l plateasca de pe 10.01.2010 fara sa ma intrebe si oricum nu aveam un raspuns pentru ca nu primisem nici actele)
- trebuie sa depun in februarie bilant si 101
SAGA mi a contabilizat forfetarul de 550 lei si mi l duce in 101 pe rd 9 CII iar pe rd 10 imi trece 487 lei cat am de recuperat
Intrebarea mea era daca in contabilitate la 31.12.2009 stornez manual suma platita in plus de 487 lei, pentru ca pe randul 13.1 impozit datorat imi trece 63 lei, deci asta era suma care trebuia sa o platesc)
M am capiat citind topicuri, acum sunt in ceata totala

[stoicat]

Ceva nu-i bine in CII,nu exista corelatii intre randuri. Nu e posibil sa aveti in rd.10 - 487 lei si-n rd.9- 550lei.
Daca vreti scrieti pe rd.sumele din C II.,asa:
-rd.1=
-rd.3=
-rd.4=
-rd.5=
-rd.8=
-rd.9=..550
-rd.10= 487 !!!??? nu-i posibil
-rd.13.1=63 !!!!??? nu-i posibil
Descarcati si instalati vers.346 din 20.01 ,dati actualizare la D.101 si vedeti ce se intampla ,apoi ,daca vreti ,scrieti ce va apare in D101 dupa ..

[radue475]

multumesc ptr raspuns , va rapesc din timp, am descarcat ver 346
B
rd 1 = 35121
rd 2 = 25053
rd 3 = 10068
rd 4 = 10
rd 6 = 10
rd 10 = 10078
rd 13 = 10078
rd 23 = 10078
rd 24 = 3154
rd 35 = 3154
rd 36 = 13232
rd 39 = 13232
rd 40 = 2117
rd 40.1 = 2117
rd 42 = 2117
rd 44 = 2117
CII
rd 1= 2117
rd 2 = nimic
rd 3= 2604
rd 4 = nimic
rd 5 = nimic
rd 6 = nimic
rd 7 = nimic
rd 8 = -487
rd 9 = 550
rd 10 = nimic
rd 11 = 550
rd 12 = 487
rd 13.1 = 63
astea sunt sumele care le am in declaratie, deci intrebarea mea era daca stornez manual la 31.12.2009, suma de la randul 12 din CII, daca fac regularizarea si va multumesc inca odata

[stoicat]

1.Nota generata de Saga in dec.09 -691=441 ..550 imp. minim pt.tr.IV ,o lasati asa.
2.In articole contabile inregistrati stornarea sumei de la rd.12
691=441...- 487
3.Rulaj ct.691 va fi 2604+550-487 =2667

PS:O rugaminte am,stergeti din mesajul dvs.:
-toate rd. din B
-rd.cu ,,nimic "din CII
Ma simnt intr-un fel vinovata de atata spatiu ocupat .Multumesc
Spor la treaba.

[radue475]

Buna dimineata,
multumesc ptr raspuns si pentru tot timpul rapit , imi cer scuze ca m am insirat atat.
Imi trebuia o confirmare, acum o am, va urez si eu spor la treaba.

[davidl]

"Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an"-din cod fiscal
Stie cineva, in declaratia 101, la ce rand gasim impozitul pe profit datorat in 2009,valoare ce ar tb.actualizata cu indice de inflatie .Nu cumva platile anticipate pe 2010 sunt facute la minimul forfetar in varianta in care ai avut pierdere tot anul 2009 si regularizarea se face in aprilie 2011???

[munteanud411]

Exista proiect de OMFP cu certificarea- pe Avocatnet.ro

http://www.avocatnet.ro/content/articles?id=18206

Se certifica numai de catre contribuabilii mari si mijlocii urmatoarele:
- Decont TVA cu sume negative
- Declaratii de corectare a impozitelor, taxelor, contributiilor...venit la Bugetul de stat

Cine nu a depus 101 sa nu se grabeasca sa plateasca vreun consultant ca ordinul trebuie sa apara si in M.Of. ca se "lauda" Fiscul ca face aceasta manevra la cererea insistenta - o sa rideti - " a organelor de urmarire penala si a altor institutii" - ( despre faptul ca ar da peste cap sute de mii de contribuabili- nici o vorba!