ajutor decl 101

[savaa]

Buna , am urmatoarea situatie:
trim I declarat 1194 si achitat
trim II declarat 1508 mai mare decat minimalul (1075) si achitat
trim III pierdere declarat minimal 1075 si achitat
se doreste inchiderea pana la 25 feb
La trim IV constat ca in 2008 am pierdere fiscala 90.000.
Vin cu NC de storno ptr. trim I (1194) si decl 710,
NC de storno ptr trim II (792) ca sa ramana 716 minimal luni si
trim III ramane asa pentru ca a fost pierdere si s-a declarat minimalul, 1075
trim IV sunt pe pierdere , trebuie sa declar minimalul, 1075.
In ct 691 am 2866, impozitul minimal pe 8 luni, iar in 441 am de recuperat 911 lei( 3777 constituit - 1194-792+1075).
Venituri totale 162467, ch totale (impozit inclus)151423, nu pot sa completez declaratia astfel incat sa se vada cei 911 lei de recuperat , imi rezulta 1075 le de plata. Dati-mi un sfat . multumesc

[paraschivi178]

In situatia in care impozitul pe profit datorat pe anul 2009 este mai mic decit impozitul forfetar nu se completeaza rindul 40.1
Atunci veti avea corelatie si cu datele inscrise in balanta de verificare de la finele anului.

Pion

[serbanm815]

am facut decl.101 in ,,pdf-ul inteligent " de la finante cu import date din saga si a fost ok.
la listare nu apare codul de bare ( ca la saga) si nici salvare in format txt nu merge....; daca vreau sa lucrez o alta declaratie pt.alta firma,dispar datele anterioare....din motivul asta o fi inteligent? (sau m-am prostit eu de tot )
sa inteleg ca salvarea se face tot in format pdf urmat de numele societatii?

[savaa]

in pdf inteligent randul 8 de la pag 3 nu se poate completa.

[savaa]

conform declaratiei completate eu am de plata 1075 , impozitul minimal aferent trim IV , iar eu in contabilitate in ct 441 am impozit de reuperat de 910 lei.Trebuie decl 101 sa-mi reflecte contabilitatea sau nu?

[septimiuv]

se poate sa fi platit mai mult decat ai declarat

[sanduc606]

sper ca ma puteti ajuta in urmatoarea situatie:
trim.1 impozit pe profit declarat si achitat 48lei
trim 2 forfetar 1433
trim 3 forfetar 2150
trim 4 tot forfetar 2150 nedeclarati prin 100
pe anul 2009 societatea inregistreaza pierdere, dar
la decl 101 imi apare de recuperat cei 48 lei platiti in primul trimestru.
este corect?
problema este ca noi stiam ca nu se mai recupereaza..
multumesc mult!!

[butnarur]

da, cei 48 lei (rd12)sunt de recuperat, dar se iau in calcul la regularizare ( de altfel se vede si in formular) ....ei se scad din 2150 aferent trim IV adica 2150-48=> 2102 ceea ce tb sa platiti in final, aceasta suma tb sa o aveti in D101 la rd13.1

[avramg]

va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat
trim 1 impozit profit 1937 lei
trim 2 impozit profit 567 lei>367 min
trim 3 impozit profit 20882 lei>550
trim 4 impozit profit 20882 lei-declarat datoratul de la 30.09.2009
La 31.12.2009 societatea inregistreaza pierdere pe total
In declaratia 101 am urmatoarele date:
R1 =0
R3 =23395
R4 =20882
R11 =550
R12 =23395
R132=43727
Sa inteleg ca in contul 691 imi ramine doar 550 lei impozitul minim de la trim 4?
In contul 691 am urmatoarele date
691=4411 1937 la 31.03
691=4411 576 la 30.06
691 =4411 20882 la 30.09
691=4411 -23395 la 31.12 rd 12 din decl 101
691=4411 550 la 31.12.2009
Nu ar fi trebuit sa-mi ramina in contul 691 impozitul minim pe 2009=1467(367+550+550)????????

[andreio]

Am si eu o rugaminte, poate reuseste cineva sa ma ajute. Daca la societatile care au de recuperat impozit pe profit in urma decl. 101 daca eu fac articolul de stornare cu suma pe care o am de recuperat in momentul in care generez registrul de evidenta fiscala raman cu un impozit de inregistrat. este pana la urma corecta inregistrarea 691=4411 cu minus sau exista o alta varianta?

[bucura896]

Va rog ajutati-ma ca nu stiu sa-i dau de cap.
Am declarat asa:
Trim 1 = 0
Trim 2 = 12348 lei impozit profit
Trim 3 = 22487 lei impozit profit
Trim 4 = 22487 lei

Total impozit (691) = 597322 lei
Impozit minim 2150 lei aferent trim 4
Impozitul pe perofit anual este de 29891 lei
Mie imi iese impozit pe rpofit de recuperat 27431 lei, dar completand declaratia 101 la randul 9 II cu 2150 ...din 2743 lei imi scade 2150 si nu inteleg de ce.

Ma poate ahuta cineva, va rog multtttt

[stoicat]

avramg,
-ceva in D101 nu e bine completat ,e imposibil sa aveti un impozit pe profit de recuperat final de 43727 lei.
-vedeti daca ati completat rd.24
- in rd.9 trebuie trecuta suma de 550 lei ,dar cred c-ati trecut-o .

andreio

........... Daca la societatile care au de recuperat impozit pe profit in urma decl. 101 daca eu fac articolul de stornare cu suma pe care o am de recuperat in momentul in care generez registrul de evidenta fiscala raman cu un impozit de inregistrat. este pana la urma corecta inregistrarea 691=4411 cu minus sau exista o alta varianta?

1.A nu se face confuzie intre pierderea contabila si cea fiscala.
Pierderea fiscala din anii precedenti ( nu mai veche de 5 ani ) se recupereaza ,la fiecare termen de declarare din profitul impozabil ,nu se intocmeste nici o NC.
Pierderea fiscala din anii precedenti , trecuta in D101 pe 2008 la rd.39 ,se trece in D101 pe 2009 la rd. 38 si atat ,fara nici-o NC.
In schimb pt.pierderea contabila se face NC ,si se acopera cf.hot.AGA ,din profitul perioadei viitoare ,rezerve si alte surse.

[avramg]

STOICAT
este completat rindul 24 si la rindul 132 asa imi da 43727(23395+20882-550)
Deci daca am platit trim1+2+3 23395

trim 4 20882

Problema mea este ca eu ramin in 691 doar cu 550 din trim 4?..nu ar trebui sa ramin cu 1467(367+550+550)?

[stoicat]

Nu-mi vine sa cred ca e posibil asa ceva.
Aveti activitate de productie ,folositi ct.711?
Daca da ,cu soldul ct.711 ati influentat rd.1 din cap B ?
Daca vreti,redati toate rd. din D.101,fara rd. de totaluri si scrieti ce-ati inregistrat in ct.691 pe fiecare trim.,poate ma ,,dumiresc" si eu ,e greu de crezut ce rezultat va da.