modul de completare al declaratiei 101

[leontem]

dar am o alta intrebare
pe trim 2 am forfetar 1433
pe trim 3 am forfetar 2150
pe trim 4 am forfetar 2150
impozitul pe tot anul 2009 calculat este de 3594 iar forfetarul este de 5733
ma puteti ajuta la modul de completare al declaratiei 101

[paturcai]

Daca firma platitoare de impozit pe profit (NU MICRO) a avut in permanenta numai impozit forfetar de plata, modul de completare este urmatorul:
Se BIFEAZA CAPITOLUL II (2 roman), la randul 5 se trec TOATE SUMELE care apar pe declaratiile depuse DEPUSE la Administratia Financiara (exemplu: Pt. Iunie 2009 am declarat 100 lei, pt. Sep. 2009 am declarat 100 lei, la Dec 2009 NU AM DECLARAT NIMIC; in total am declarat pe declaratia 100 = 100+100 = 200 lei) in cazul expus: 200 lei. Acesti 200 lei ii trec pe randul 5.
La randul 9 trec impozitul minim pe care firma il datoreaza pe trimestrul IV. Randul 13.1 imi va spune cat impozit datorez pentru trimestrul IV 2009.
Asta e tot.

[mogaa]

Asa am completat si eu dar imi apare de plata suma cumulata(8+9)8 fiind mai mica suma decat la rd,9 unde am gesit?

[paturcai]

Nu nu ati completat asa.
Ia completati asa:
Randul 5 = 3.583 lei
Randul 9 = 2.150 lei
Randul 13.1 = ce ne da? Surpriza! chiar 2.150 lei

[mogaa]

Ba da asa am completat dar un imp. mic pe profit de 366 lei,nu mi-l anuleza sa-mi lase de plata imp.minim care este mai mare,ci se aduna si apare la imp.profit datorat(13.1)

[paturcai]

Greseala provine din partea introductiva a declaratiei 101.
Asta inseamna ca firma a mai avut activitate pana la introducerea impozitului forfetar.
Acolo trebuie vazut ce anume nu este corect
La randul 1 de la capitolul II se preia impozitul de plata de la randul 44 de la Capitolul B.
La capitolul B trebuie vazut ce anume nu este corect. Pentru ca acolo s-a gresit.

[leontem]

paturcai ai foarte mare dreptate

multumesc

[comanescuv]

Sunt de acord, randul 13.1 din declaratie imi arata ce impozit am de plata pt. trimestrul IV. Eu am declarat impozitul minim in declaratia 100 pt. trim IV. Suma de la cap. II - randul 13.1 si cea din decl. 100- trim IV sunt egale. Este corecta delaratia 101?
Multumesc!

[paturcai]

Desi nu trebuia sa declarati totusi ati declarat.
Este corect ce va spune declaratia 101.

[iarovoim]

daca nu am declarat in Decl. 100 impozit minim la trim. IV, ci impozitul declarat la trim. III; impozitul de la trimestrul III fiind mai mare decat cel minim, atunci in Decl. 101 nu trec nimic la randul 9?

Eu pe anul 2009, din momentul aplicarii impozitului minim am avut si am declarat sume mai mari decat impozitul minim, deci eu in anul trecut nu am declarat nici un impozit minim, deoarece sumele calculate au fost putin mai mari decat minimul impus de MFP.

Sa o luam metodic:
in trim I am zero lei
in trim II am declarat 1983 lei , fata de 1433 lei cat era impozit minim
in trim III am declarat 2535 lei , fata de 2150 lei cat era impozit minim
in trim IV am declarat 2535 lei , fata de 2150 lei cat era impozit minim
Impozitul minim forfetar in functie de veniturile totale din 2008 a fost de 8600 lei pentru anul 2009.

[stoicat]

rd.9 trebuie completat

[comanescuv]

Am declarat la trim. II la impozit pe profit datorat ceea ce trebuia trecut la impozit minim. Din declaratia rectificativa am constatat ca nu pot corecta acest aspect. Ca suma per total este ok dar ma incurca la cap. II din declaratie.
Ce ma sfatuiti sa fac? Declar suma ca trecuta in decl. 100 la impozit datorat?
Multumesc anticipat!

[teodorescud875]

Am declarat la trim. II la impozit pe profit datorat ceea ce trebuia trecut la impozit minim. Din declaratia rectificativa am constatat ca nu pot corecta acest aspect. Ca suma per total este ok dar ma incurca la cap. II din declaratie.
Ce ma sfatuiti sa fac? Declar suma ca trecuta in decl. 100 la impozit datorat?
Multumesc anticipat!

Va trebui sa faci delaratia 710 la 30.06.

[comanescuv]

Multumesc, am facut rectificativa! Succes tuturor cu 101!

[lascutv]

am fost la finate cu declaratia 101 generata din saga si au refuzat sa mi-o preia fiindca nu arata la fel cu cea generata cu pdf-urile lor inteligente, chiar daca are aceeasi versiune si aceeasi structura. e bai si ca este codul de bare mai mic, si ca nu-i antetul la fel. concluzie: nu e buna pt ei.