Probleme D300

[gafencuc]

Buna ziua la toata lumea. Ca incepator in SAGA, m-am lovit de urmatoarea problema: la D300, rindul 24, programul sumeaza toate bonurile fiscale care au tva 0, cind in mod normal ar trebui sa aduca doar o factura de chirie spatiu, inregistrata la intrari cu 471=401 (modul nedefinit).
Ce fac gresit de apar si bonurile fiscale, nu numai cele de combustibil, si factura corecta la un loc, si nu numai factura de chirie spatiu?

[eugen01]

bonurile fiscale le-ati introdus prin selectarea tip document Bon Fiscal??

[gafencuc]

Da.

[balazse]

Si care este problema daca apar acolo? Nu sunt achizitii?

[scortarum819]

in D300 se preiau toate pozitiile din Intrari, unde in mod normal se introduc facturile si bonurile de combustibil (la acestea din urma alegeti B ca sa nu le ia in D394). Celelalte bonuri fiscale ar trebui introduse direct in Registrul de Casa. Eu cel putin, asa fac.

[gafencuc]

In declaratie, la punctul 24, "Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxe sau neimpozabile, din care:", programul sumeaza toate bonurile fiscale (pe care le-am introdus in "Intrari" ca bonuri (B)) sau facturile cu TVA 0, luind in calcul baza TVA.
Problema e ca factura de chirie, inregistrata cu TVA 0, in modul nedefinit, nu o duce in declaratie la punctul 24.1, ci o aduna la gramada cu bonurile fiscale. Cum ar trebui sa inregistrez factura de chirie spatiu, astfel ca programul sa stie ca e scutita de taxe si s-o duca la rubrica 24.1, "Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa"?

[balazse]

Cititi cu atentie ce scrie la 24.1 "Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa".
Ce legatura are un serviciu din afara tarii, dar in cadrul comunitatii, cu chiria din Romania?

[gafencuc]

Rectific ce-am spus referitor la punctul 24.1 din D300. Aveti dreptate, dle. Balazse. E o harababura totala in capul meu.
Ca sa fiu mai explicit: problema e ca momentan, pina intru in "miezul" problemei, lucrez in paralel cu altcineva, cu mult mai multa experienta ca mine. Potrivit declaratiei lui 300 si din cite mi-a spus, la rubrica 24 trebuie sa apara doar factura chiriei de spatiu, fara suma bonurilor fiscale de benzina, mat. auxiliare, protocol s.a, asa ca nu stiu ce sa fac mai departe. Eu am inregistrat toate bonurile fiscale la intrari, cu selectia B, TVA 0, la tipul corespunzator (combustibil, mat. auxiliare etc.), cum mi se pare normal.

[balazse]

Cum zicea si ScortaruM819 daca ati fi introdus direct in registrul de casa nu apar in decont acele bonuri.
Pana la urma fiecare lucreaza cum crede ca este bine. Eu de exemplu introduc fiecare bon fiscal la intrari (din aceasta cauza imi apare in jurnal cumparari, precum in decont acele sume).

[gafencuc]

Multumesc tuturor pentru idei. O sa incerc sa lamuresc un pic datele problemei cu respectivul si, daca e cazul, revin.

[crisanl707]

as avea si eu o intrebare Bonurile de motorina este bine daca le-am trecut cu TVA? Eu doar cele pentru mat aux. alte materiale le trec cu TVA 0

[petriself]

Da, este bine.
TVA-ul de pe bonurile de benzina, motorina se deduce.
TVA-ul de pe alte bonuri (mat.consumabile, servicii-spalat auto,etc) nu se deduce.

[paturcai]

Si atunci cu HG 105/2009 din februarie cum ramane?
Cum adica se deduce TVA-ul de pe bonuri?
S-a schimbat ceva intre timp si eu nu mai stiu?

[petriself]

Da, s-a dedus si se deduce TVA de pe bonurile de carburanti.
Conform HG 34/2009 TVA este deductibil pt.masini folosite in activitatea de productie (care nu sunt vehicule cu nr. locuri < 9, cu greutate....,etc...)

[danilevicis]

Tva-ul pt bonurile de la petrom, de exemplu, pt masina care duce marfa la magazine proprii, cum sa nu fie deductibila?? Este!
Nu este aia cand se plimba sefu...