impozit de recuperat

[stanciuc394]

Am urmatoarea situatie, rog ajutor:
- impozit de recuperat trim IV - 2009 = 679 lei (declarat mai mult dintr-o eroare). in 101 figureaza aceasta suma de recuperat, deci O.K. aici.
- impozit minim trim I - 2010 = 1.075 lei - se scrie in casuta a 2-a din decl. 100.
- impozit datorat trim I - 2010 = 111 - se scrie manual in Saga in casuta 1 din decl 100 ???
- Saga nu-mi da voie sa scriu manual 679 lei de recuperat???
Ce pot face va rog???
Mai trebuie facuta vreao inregistrare in note contabile? In afara de ce face Saga automat (691 = 4411 cu 1.075 lei)?

Va multumesc pentru ajutor.

[paturcai]

Impozitul de recuperat ramane acolo in cont si nu se trece in nicio declaratie.
Aveti in cont de recuperat (debit 679, sau credit minus 679), aceasta suma ramane acolo si nu MAI PLATITI ACUM sau platiti mai putin cu aceasta suma.
Nu trebuie sa le faceti celor de la finante contabilitatea, ei si-o fac singuri.
Recpitulare:
Declarati corect ceea ce iese de plata in declaratia 100, validati inchiderea de luna, si vedeti apoi in contul 4411 ce suma a ramas de plata si o platiti pe acea suma.

[stanciuc394]

Impozitul de recuperat ramane acolo in cont si nu se trece in nicio declaratie.
Aveti in cont de recuperat (debit 679, sau credit minus 679), aceasta suma ramane acolo si nu MAI PLATITI ACUM sau platiti mai putin cu aceasta suma.
Nu trebuie sa le faceti celor de la finante contabilitatea, ei si-o fac singuri.
Recpitulare:
Declarati corect ceea ce iese de plata in declaratia 100, validati inchiderea de luna, si vedeti apoi in contul 4411 ce suma a ramas de plata si o platiti pe acea suma.

Multumesc. Dupa validare, in soldul lui 4411 am toata suma pe debit (adica ce era la 31.12.2009 + 1.075 lei). Nu stiu cum trebuie sa evidentiez in contabilitate 679 de recuperat. Am trecut in decl 100 la datorata 111 lei si la impozit minim 1.075 lei (sper ca este bine, s-au m-am buimacit cu totul, trebuia sa trec diferenta?).

[paturcai]

La 31 12 2009 ati avut impozit in contul 4411 MINUS 679 lei
Impozitul minim de la trimestrul I 2010 este de 1.075 lei
Rezulta ca mai aveti de plata:
1.075-679 = 396, suma pe care o si platiti.

[neguraa420]

spuneti-mi si mie daca e corect ce am eu in balanta...
la 31.12.2009 in 4411 aveam 669pe debit ...in ianuarie am platit impozit minim de 550 ...s-a adunat si aveam 1219....la sf trim 3 platesc impozit minim...iar in balanta in contul 4411 mai am 144...este corect?..platesc doar 144?...si cum intocmesc declaratia 100? saga mi-a scos-o asa:
datorata: 1034
impozit minim: 1075
de plata:1075


este bine???????????????

[neguraa420]

rectific..la sf trim intai..

[stoicat]

Deci,aveti:

-impozit profit platit in plus pt.2009 (D.4411)=1219 lei,din care se scade
-impozit datorat pe tr.I 2010.........................1075 lei
Diferenta ,platit in plus,sold D ct.4411 ,...........144 lei
Din calculul de mai sus nu rezulta nimic de plata pt.tr.I .......nu?

ATENTIE!Verificati total sume ct.691= impozitul datorat ,rezultat din D101.

D.100 pe tr.I e corect generata de saga.

[neguraa420]

pai asa ar arata...ca nu am nimic de plata...dar parca e ciudat, nu?...sa va m,ai explic odata..poate nu am spus bine...in dec2009...in cont aveam 669 pe debit...pt trim IV 2009 am avut impozit minim de platit pe care l-am achitat in ianuarie 2010...care s-a adunat la 669 si a rezultat 1219. Pt trim I 2010 trebuie sa platesc imp minim pe care l-am calculat in functie de veniturile din 2009 - 1075. Cand am inchis luna martie, saga a facut nota contabila cu 691=441 si atunci in contul 441 mai am 144...deci practic, nu ar trebui sa mai platesc nimic?si fac declaratia cu zero?

[stoicat]

Am spus:,,D.100 pe tr.I e corect generata de saga."
Depuneti D100 ,asa cum este facuta de program.

[neguraa420]

am inteles intr-un sfarsit...cred......eu practic platesc cei 1075...care apoi in balanta se va regulariza, nu?...sau tot nu am inteles?...si daca mai puteti sa imi ziceti ceva...contabilul care a tinut firma anul trecut a facut varza printre acte...si nush daca eu in contul 441 am ca in declaratia 101...imi puteti spune la ce rand sa ma uit? sau cum sa ma verific???


va sunt recunoscatoare ca aveti rabdare cu mine

[stoicat]

1.Ai depus D100 ,asa cum a facut-o programul ?

2.Nu platesti cei 1075 lei impozit datorat pe tr.I.2010 ,ai platit mai mult decat datorat in 2009 ,dupa cum mentionezi ,suma de 1219 lei ,suma ce-ar trebui sa figureze si-n fisa de la finante ca platita in plus.
D100 inregistrata la finante ,in fisa pe platitor se va evidentia imp.datorat pe tr.I.2010 ,iar soldul fisei pe platitor la obligatia ,,impozit pe profit " va ramane 144 lei platit in plus (1219-1075 )

3 Total sume ct 691 la 31.12.2009=imp.declarat ca datorat (rd.2)din D100 pe tr.I-IV + suma din rd.13.1 D101 sau - (minus ) suma din rd.13.2 D 101.

[neguraa420]

1. am depus D100 asa cum a facut saga:
datorata:1034
impozit minim:1075
de plata: 1075

2.eu incerc sa va inteleg...dar cred ca cei de la finante vor trebui sa ma lamureasca din cauza ca ceva este in neregula in ce priveste ceea ce s-a declarat si ce s-a platit si ce mai am eu in balanta....eu am preluat firma din ian 2010...iar contabilul pe care l-am avut numai prostii a facut...de 3 luni de zile abia ieri mi-a dat balanta buna...si asta dupa ce i-am zis eu cam ce ar trebui sa am in balanta...in fine...


3. sa va spun ce am...total sume cont 691 din 31.12.2009= 247.96
D100 trim I 2009 = datorata 0, de plata 0
D100 trim II 2009 = datorata 0, impozit minim 367, de plata 367
D100 trim III 2009 = datorata 0, impozit minim 550, de plata 550
D100 trim IV 2009 = datorata 0, impozit minim 0, de plata 0 (iar aici apare scris de mana tr III = 550 dif de tr IV nu s-a preluat impozit profit)
nush ce ar putea sa insemne asta....
iar in D101 la rd 13.1 am 550
rd 13.2 nu am nimic.

[neguraa420]

m-au lamurit cei de la finante azi...din care eu am inteles ca trebuie sa platesc cei 1075 pe care i-am declarat in D100 la sf trim I 2010...deci ceea ce am eu in balanta nu este bun...in D101..cum am mai spus la randul 13.1 s-a declarat 550...si cu ce aveam inainte (cum mi-au explicat doamnele de acolo) sunt pe zero si nu imi ramane decat sa platesc cei 1075...
Ma poate lamuri cineva daca am inteles bine?...eu in balanta ar trebui sa am in contul 4411 doar 1075???pe care ii achit si ramane zero?sau nu este gresit daca imi apare ce v-am spus mai sus???

[butnarur]

- la dec.2009 in balanta, contul 691=1467ron (367+550+550)
la 31.03.2010 -> 4411=691 1075 ron, dupa ce se achita, soldul lui 4411 este 0(zero)

[neguraa420]

dar eu nu am asa ceva in balanta din dec 2009...dupa cum v-am spus...am avut un contabil de toata frumusetea dupa cum vad...nu ma pricep eu mai deloc...dar sincer...ce am eu in contul 4411 acum nu e bine...si intrebarea mea este dac se poate face vreo nota contabila sau poate are cineva o idee cum sa reglez situatia....??????


va rog ajutor!!!!!!!!!!...