cum se foloseste saga stocuri pentru o societate de producti

[dinecit247]

Verificarea se face in Situatii/Listari>FisaArticol selectand o perioada mai mare de o luna in cazul in care am avut intrari si in alta perioada

Am verificat in fise articole, situatii stocuri si raport de gestiune si nu apare nimic la gest. materii prime.
Stiti ceva?
Ma gandesc ca poate este ceva in neregula cu programul deoarece am adaugat zilele trecute sectiunea Stocuri la saga c pe care il aveam mai demult si s-a intamplat sa primesc acceptul pentru stocuri exact in momentul cand faceam ultima actualizare, chiar am ramas surprinsa cd am intrat in progam si am constatat ca am deja versiunea integrata ceea ce cu cateva secunde in urma nu aveam.
Este clar ca materiile prime nu sunt inregistrate cu toate ca eu am efectuat o intrare pe care am validat-o, am definit gestiunile dupa indrumarea voastra dar nu pot sa trec mai departe pentru ca, pe undeva ceva schioapata.
Am sa ii rog si pe cei de la service saga sa ia in considerare si acest aspect.
Eu totusi verific si incerc sa rezolv problema dc pot.
Revenind la oile noastre la "comenzi" chenarul de jos nu preia automat consumurile stabilite in retetar ci tb sa le introduc manual inclusiv cantitatile pentru preparare si pretul unitar din factura

[eugen01]

dar in situatie aprovizionari ???

[dinecit247]

Da aici apar materiile prime in gest materii prime si materialele auxiliare in gest diverse

[eugen01]

hmmmm....cred ca e necesara o redescarcare a actualizarii/versiunii programului.Probabil cand s-a facut transferul s-au pierdut ceva bitzisori.Faceti intai o salvare a BD dupa care redescarcati actualizarea/versiunea.

[dinecit247]

Problema s-a rezolvat in parte, ea fiind generata de nepreluarea codurilor fiecarei materii prime in parte la intrari.
Am reusit sa am si eu rulaje in gestiunea materii prime ca un utilizator normal al programului si sunt fericita.
Am purces apoi la parcurgerea anevoiosului drum pentru crearea faimoasei salate de vinete pentru care am capatat alergie (sper ca la ciorba de burta sa mearga treaba unsa).

sa recapitulam :
1.Am creat articol produs finit Casarola 1 buc sau um =5 buc (cu reteta aferenta).
2.Avem intrari de materii prime.
3.Am creat in Furnizor/Clienti un Fur/Client cu analitic 482 (stergem 401/4111 pus de Saga)
4.Deschidem Comanda.
5.Predam produsul finit in ecranul Productie.
6.In ecranul Iesiri selectam Aviz la nume Client il punem pe acel 482.Selectam Produs Finit /GestiuneProdusFinit /Nume produs finit completam cantitate /pret (lasam pretul de productie setat conform retetei).Salvam.Validam.Printam.
7.Deschidem ecranul Intrari selectam Furnizorul cu analiticul 482.Salvam .In ecranul detalii selectam nedefinit, trecem numele Marfii etc...Aici punem pretul de vanzare si selectamm analiticul aferent gestiunii 371.01.

(numele fur/client 482 poate fi TertTransferuri)ManualSaga>IntrebariFrecvente>Gestiuni

Am parcurs pas cu pas indicatiile tale foarte frumos explicate si pe care le-am printat si le-am expus la vedere sa le pot vedea pana cd. ma voi familiariza cu etapele.
La Validare Intrari cu clientul special(482) apare mesaj:"In sistem GV cu gest. distincte este necesar sa se lucreze cu ct. analitice setate la nivel de gest. Esti sigur?" Nu stiu ce are cu mine ca eu am selectat 371.1
Mai departe le amestec rau pentru ca indicatiile se opresc aici.
Te rog frumos sa ma ajuti in continuare cu cateva instructiuni sa pot duce si eu la capat sarcina aceasta si sa incheiem astfel un capitol foarte explicit al manualului de utilizare pentru procesul de productie

[eugen01]

Problema s-a rezolvat in parte, ea fiind generata de nepreluarea codurilor fiecarei materii prime in parte la intrari.

Sa inteleg ca ati redescarcat actualizarea???(nu e vina programului, cam o data la un an la doi ani , se mai intampla din cauza transferului;server aglomerat sau altele).
Odata creat articolul in FisierArticole, in mod sigur il gasim in lista derulanta cand facem o intrare.Mai exista, rara/slaba posibilitate, sa avem un articol cu doua tip-uri diferite (aceeasi denumire).De ex. pot sa am Bec 60W -tip Marfa (pentru revanzare) si Bec 60W - tip MateriePrima (pentru consum fabricare caseta luminoasa) diferentierea facandu-se prin codul alocat, adica gestiune.In fine.
1.Sectia de productie ne-a anuntat ca a terminat comanda.
2.Predam Comanda in ecranul Productie.
3.Trebuie sa "scoatem" la vanzare Comanda (sau o parte din ea) in MagazinVanzare (GV).Avem deja creat Fur/Client 482.
4.Pentru Transfer intre Gestiuni (CV catre GV) iata ce gasim in ManualSaga>IntrebariFrecvente>Gestiuni:
""Î: Cum operez transferul din gestiunea depozit (evidenţiată cantitativ-valoric) în magazinul cu amănuntul.
R: Pentru aceasta trebuie să procedaţi astfel:
- vă creaţi un client şi un furnizor fictiv - Terţ transferuri căruia îi asociaţi contul 482, atât în tabelele de clienţi cât şi în cea de furnizori
- ieşirea din depozit o operaţi prin Ieşiri - introducând un aviz de ieşire pe clientul fictiv
- în intrări operaţi o intrare pe aviz de la furnizorul astfel creat. Atenţie la introducerea în tabelul de detalii, unde va trebui ca la introducerea intrărilor în astfel de situaţii să procedaţi similar operării unor facturi primite de la neplătitori de TVA aşa cum am arătat aici: Introducere facturi primite de la neplatitori de TVA""

(daca am fi avut numai gestiuni CV transferul se efectua simplu prin ecranul special de Transferuri)

[dinecit247]

Sa inteleg ca odata cu oprarea in Intrari am am terminat salata de vinete?
Totusi, 1.de ce afiseaza acel mesaj in Intrari, cel cu conturile analitice la nivel de GV?
2. Am si eu un fix cu bonul de consum: cd accesez acest buton? AHA am vazut ceva:

3.Atentie la descarcare.Sunt doua posibilitati.
-Prin ecranul de Bon deConsum
-Prin ecranul de Productie.Aici Saga va intreaba daca doriti preluarea consumurilor.Bonul de predare l-ati creat deja cand ati completat ecranul 2 din Productie.Eu dau Yes, tiparesc, dupa care sterg consumurile si ma duc si fac Bonul de consum.

Adica intru la BC il completez, validez.
Apoi intru la productie si sterg ceea ce cu mare cazna am completat in ecranul de jos denumit in continuare Consumuri? VEZi ce m-am stecializat in exprimare?

[eugen01]

1.Saga emite acel mesaj pentru ca exista posibilitatea de a avea mai multe GV, si trebuie sa fim atenti pe care o selectam (371.01 sau 02 sau ...0n)
2.Daca Saga spune ca sunt intrari nevalidate....inseamna ca asa e !!Avem intrari nevalidate.
Reiau pe scurt:
-Am creat Gestiuni >Gestiunea(2)
-Am creat articole cu tip articol MP (cod 2000)
-Am creat Furnizor
-Pe calea Operatii>Intrari.AdaugIntroduc Nume Furnizor data Salvez.
In ecranul detalii Adaug selectam tip>MateriiPrime Selectam Gestiunea(2) Selectam nume Articol completam cantitate si valoare.Salvam.Validam.
Astfel ar trebui sa avem in Gestiunea(2) o intrare cu articolul Vinete cod 2000.Verificam in Situatii/Listari >Stocuri.
3.Despre Produse Finite.
-Am creat Gestiunea(1)
-Am creat articolul Casoleta SalataVinete 250gr (cod 1000) um BUC.
-Click pe reteta.
In fereastra deschisa completam 5.00 (cantitatea de raportare) dupa care trecem la completarea retetei prin Adaug.Completam denumire (Saga va completa automat codul si um, conform celor declarate in FisierArticole).Completam Cantitatea si Gestiune(2).Salvam.(s.am.d) Iesire.Astfel, acest produs finit are alocata o Reteta.
4.Ecranul Comenzi.
-Deschid Comanda (ecran sus)
-EcranMijloc>Adaug.Completam Nume.Saga completeaza automat tip ProduseFinite si Gestiune(2).Trecem Nume Casoleta.Enter.Saga completeaza codul(1000) si um.Enter.Completam cantitatea.Enter.Saga afiseaza un mesaj"Suma din Consumuri s-a modificat.Doriti modificarea si la nivel de...comandat?" Click-aim yes.Vom avea surpriza s-a constatam ca Saga a completat Tabelul de consumuri cu reteta.Valorile ce apar la Consumuri sunt preturile de achizitie conform factura Furnizor.
Fac o paranteza...aici vorbim de fapt de un Cost de productie al Casoletei.Adica atata ne costa pe noi sa producem una sau 5 casolete.Evident e vorba de un cost partial sunt evidentiate numai costurile cu materia prima.

Ma opresc aici deocamdata.Motivul??Nu imi e clar de ce nu va valideaza/recunoaste intrarile...ati redescarcat actualizarea??

[eugen01]

M-am oprit pentru ca neaparat trebuie rezolvata problema intrarilor nevalidate.In ecranul detalii, poate s-a introdus eronat o pozitie, dupa validare a fost identificata, s-a devalidat s-a modificat si s-a validat.S-au intre doua operatii s-a modificat in Fisierul Articole tipul articolului.Corect ar trebui stearsa acea intrare si reintrodus corect.Pentru a identifica anumite probleme, pe calea Administrare>IntretinereBD click-aim pe tab-ul Verificare Date.In fereastra deschisa click-aim pe rand butoanele de Verificare.Unde sunt probleme Saga ne va indica data si numar de identificare.Ni le notam si facem corectiile de rigoare (in cazul intrarilor le stergem si le reintroducem).Unde nnu sunt probleme Saga ne va afisa ..............v
Astept amanunte

[dinecit247]

1.Dand o salvare-indexare si o verificare la intrari a aparut mesajul
"Miscari fara corespondent in intrari.
Nr. doc 1 data 30.09.2008, cod articol 000001,
val 7856-rectificata si o figura trista:(
La 30.09.2008 nu apare nici o intrare cu nr. 1 sau val 7856
am verificat articol 000001 este denumit "marfuri"
La a doua salvare-indexare efectuata la cateva minute distanta totul apare in regula si nu se mai semnaleaza probleme si apare mesajul .........>OK.

[dinecit247]

Am incercat o inchidere de luna si acum se poate face acest lucru fara probleme

[eugen01]

daca e ok...ok sa fie.
Unde am ramas practic cu productia?

[dinecit247]

Am vazut ca ai intrat pe forum si m-am linistit, bine ai venit!
Iti spun ce am invatat pana acum:
1.Am definit gastiunile;
2.am definit articolele si am intocmit retetarul
3. intrari de materii prime;
4.definesc cl/482-fnz/482;
5.deschidem comanda-a) cl/482
-b)-produsul finit
-c)-consumuri
6.productie -predau produsul finit;
7. Iesiri pe bz. de aviz catre cl/482 la pret de productie
8.intrari -fnz/482 iar in detalii selectam nedefinit, trecem numele marfii
si ........aici nu stiu unde trec pretul de vz: la pret unitar, valoare,total sau la pret de vz

si nu mi-e clar de ce tva este zero.
Aici am ajuns

[dinecit247]

[quote="dinecit247"]Am vazut ca ai intrat pe forum si m-am linistit, bine ai venit!
Iti spun ce am invatat pana acum:
1.Am definit gastiunile;
2.am definit articolele si am intocmit retetarul
3. intrari de materii prime;
4.definesc cl/482-fnz/482;
5.deschidem comanda-a) cl/482
-b)-produsul finit
-c)-consumuri
6.productie -predau produsul finit;
7. Iesiri pe bz. de aviz catre cl/482 la pret de productie
8.intrari -fnz/482 iar in detalii selectam nedefinit, trecem numele marfii
si ........aici nu stiu unde trec pretul de vz: la pret unitar, valoare,total sau la pret de vz

si nu mi-e clar de ce tva este zero.
Aici am ajuns si incerc mai departe sa inchid comanda si dupa ce validez numele cl/482 apas asociere comenzi, se deschide fereastra,apare prod finit, cod,cant.,pretul unitar, val.tva cantitate nefacturata=5, cantit facturata=0 si casuta "integral" de bifat.
Aici nu stiu cum sa fac si am incheiat periplul meu prin hatisurile cunoasterii

[eugen01]

err...forumul nu e un Help on line...se foloseste numai de catre utilizatorii programului.Se raspunde in masura timpului liber.Sunt multi forumisti care ar fi dat indrumari mult mai clare ca mine, dar probabil sunt prinsi pe la AF-uri cu nebunia asta declansata de og58.Eu ...intamplator am mai mult timp liber in aceasta perioada, de altfel v-am trimis si in mp nr.de telefon, in cazul in care sunteti din Bucuresti puteam sa dau o fuga.In fine...

1.EmitemAviz.Iesiri.Client482Adaug.Salvez.In fereastra deschisa cu ajutorul AsociereComenzi bifam Integral, daca onoram toata comanda, sau trecem numai cantitatea pe care dorim sa o transferam(in coloana de cantitate facturata;aici e o mica anomalie ..este acelasi ecran ca si pentru facturi de aceea apare cantitate facturata).Saga va completa eccranul detalii cu produsele destinate transferului.SalvamValidam.(Vom constata in ecranul Comenzi ca Saga completat data inchiderii).
2.ReceptieAviz.Intrari.Furnizor482.Salvez.In ecranul detalii Adaug selectam nedefinit si insiram produsele destinate vanzarii cu amanuntul.Avem grija sa selectam la cont 371.01 (sau ce analitic avem alocat acestei gestiuni).
Pretul de Vanzare se trece in coloana Pretului de Vanzare.Saga va face toate calculele (e posibil sa mai faceti oarece rotunjiri daca e cazul).
Nu inteleg la ce TVA va referiti.Ori societatea nu e platitoare de TVA sau TVA-ul este oricum zero la transferuri intre gestiuni...nu se percepe nefiind vanzare.