Buna seara
Cred ca am si eu o problema la care cer ajutor
la o societate am 2 puncte de lucru am intrat in gestiuni global valorice unde am adaugat ambele puncte de lucru sau mai bine zis Magazine la care face comert cu amanuntul
dupa ce am introdus fiecare magazin in gestiune imi iesea situatiile perfect deoarece facea receptii pt. fiecare magazin in parte asta pana a venit garda si a spus patronului sa faca receptia la un singur magazin si de acolo sa plece marfa pe baza de aviz la pret cu amanuntul la al doilea magazin .
In concluzie nu stiu cum sa inregistrez in saga c avizele ca sa imi iasa situatiile corect.
aviz de insotire a marfii
La SAGAC sa presupunem ca:
depozitul este 371.1 Depozit iar 371.2 magazin
transferul de la depozit la magazin ar veni cam asa :
371.02 = 371.1 marfa la nivel furnizor
4428.1 = 4428.2 Tva neexigibil
378.1 = 378.2 Adaos comercial
Acum, conform cu ceea ce s-a scris pe forum referitor la aceasta si anume: sa faci 482.1 si 482.2 conturi pt depozit si respectiv magazin, asa am facut.
Am inregistrat apoi o iesire pe aviz, din depozit (482.1) la magazin (371.1) si mi-a generat nota
482.1 =371.1
482.1=4427
Apoi am facut o receptie la intrari, din depozit (482.1) la magazin (371.2) si nota generata este :
371.2=482.1
4426=482.1
deci intr-un fel corect pt ca nu se regasesc in jurnalul de vanzari sau de cumparari....
Altceva nu inteleg eu si nu au fost de acord cei de la control cand au venit si anume ca contul 4426 trebuie sa aiba la baza o factura si nu aviz si corect mi-au spus ca trebuie prin contul 4428 nicidecum prin 4426...
Sunt si alte opinii referitor ce au comentat cei de la control ??
Cum pot sa-i contrazic... că de ce programul generează notele prin 4426 si 4427 si nu prin 4428?
depozitul este 371.1 Depozit iar 371.2 magazin
transferul de la depozit la magazin ar veni cam asa :
371.02 = 371.1 marfa la nivel furnizor
4428.1 = 4428.2 Tva neexigibil
378.1 = 378.2 Adaos comercial
Acum, conform cu ceea ce s-a scris pe forum referitor la aceasta si anume: sa faci 482.1 si 482.2 conturi pt depozit si respectiv magazin, asa am facut.
Am inregistrat apoi o iesire pe aviz, din depozit (482.1) la magazin (371.1) si mi-a generat nota
482.1 =371.1
482.1=4427
Apoi am facut o receptie la intrari, din depozit (482.1) la magazin (371.2) si nota generata este :
371.2=482.1
4426=482.1
deci intr-un fel corect pt ca nu se regasesc in jurnalul de vanzari sau de cumparari....
Altceva nu inteleg eu si nu au fost de acord cei de la control cand au venit si anume ca contul 4426 trebuie sa aiba la baza o factura si nu aviz si corect mi-au spus ca trebuie prin contul 4428 nicidecum prin 4426...
Sunt si alte opinii referitor ce au comentat cei de la control ??
Cum pot sa-i contrazic... că de ce programul generează notele prin 4426 si 4427 si nu prin 4428?
Ultima oară modificat Joi Dec 28, 2006 8:48 am de către herganiec, modificat 1 dată în total.
“Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)
Da, este corect ceea ce ţi s-a spus.
Problema este că la transferul dintr-o gestiune în alta conturile de TVA nu trebuie să intervină (adică 4426, 4427 nu au ce căuta)
Pentru a face corect transferul, utilizând metoda cu 482, la cota de TVA pui 0 şi completezi (în Saga C) doar coloana de TVA vânzare.
Problema este că la transferul dintr-o gestiune în alta conturile de TVA nu trebuie să intervină (adică 4426, 4427 nu au ce căuta)
Pentru a face corect transferul, utilizând metoda cu 482, la cota de TVA pui 0 şi completezi (în Saga C) doar coloana de TVA vânzare.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
avize
va multumesc mult
nu sunt platitor de TVA si al doilea magazi il am de doua luni deci in cursul anului am bifat Evaluare marfuri pe gestiuni ditincte deci prima luna dupa cum am mai spus am avut intrari pe fiecare magazin iar in luna urmatoare am avut NIR la unul din magazine(nr1) sila mag. 2 avize de insotire a marfii la pret cu amanuntul si am procedat astfel 371.02(mag1) - 371.01(mag.2) Raportul de gestiune este bun dar am dubii la descarcare de gestiune de cand am schimbat bifarea de la Evaluare marfuri la pret de vanare cu TVA la Evaluare pe gestiuni distincte se pare ca imi da 607 mai mare un pic decat ar trebui si 378 mai mic cu aceiasi suma nu am ca sa fac merg asa ..
Incepand cu 01/01/2007 am sa folosesc formula cu rulaje cumulate cred ca era bine sa introduca acea formula da la inceputul anului ca daca mai bifam si aceasta casuta chiar ca iesea o varza
Oricum va mai multumesc odata pentru raspuns
nu sunt platitor de TVA si al doilea magazi il am de doua luni deci in cursul anului am bifat Evaluare marfuri pe gestiuni ditincte deci prima luna dupa cum am mai spus am avut intrari pe fiecare magazin iar in luna urmatoare am avut NIR la unul din magazine(nr1) sila mag. 2 avize de insotire a marfii la pret cu amanuntul si am procedat astfel 371.02(mag1) - 371.01(mag.2) Raportul de gestiune este bun dar am dubii la descarcare de gestiune de cand am schimbat bifarea de la Evaluare marfuri la pret de vanare cu TVA la Evaluare pe gestiuni distincte se pare ca imi da 607 mai mare un pic decat ar trebui si 378 mai mic cu aceiasi suma nu am ca sa fac merg asa ..
Incepand cu 01/01/2007 am sa folosesc formula cu rulaje cumulate cred ca era bine sa introduca acea formula da la inceputul anului ca daca mai bifam si aceasta casuta chiar ca iesea o varza
Oricum va mai multumesc odata pentru raspunsServus
Un patron vrea sa-si deschida punct de lucru, unde sa desfasoare activitatea de comert produse electrice, ar dori in aceeasi incapere sa aiba si clienti carora le vinde cu amanunt si clienti carora le vinde angro, sau sa zicem aproximativ in aceeasi incapere. Adica respectivul patron vrea sa deschida un magazin din care sa vinda si la bucata de ex. o priza + 1m cablu el. dar si 150 m cablu el.+ 200prize, aici la ultima livrare ar dori sa acorde discount sau sa mai adauge adaos(sa jongleze cu preturile de vanzare in functie de client).Se poate realiza asa ceva? Cum se fac inregistrarile in contabilitate? Gestiunea in cazul acesta cum se tine, metoda?(aveti cumva material de studiat privind cum se tin gestiunile, global valoric,......) De ce registre are nevoie? casa de marcat, soft tiparire facturi? Pot fi 2 gestiuni diferite?
Cum este legal, el insista sa desfs.aceasta activitate, perfect legal, cum ma sfatuiti? Multumesc.
V-am zapacit de cap, stiu, dar nici eu nu inteleg prea bine, pentru ca nu m-am confruntat cu operatiunile comert pana acum(toate au un inceput,nu?)
Multumesc anticipat!!!!!!!!!!!!!!!
Va salut
Un patron vrea sa-si deschida punct de lucru, unde sa desfasoare activitatea de comert produse electrice, ar dori in aceeasi incapere sa aiba si clienti carora le vinde cu amanunt si clienti carora le vinde angro, sau sa zicem aproximativ in aceeasi incapere. Adica respectivul patron vrea sa deschida un magazin din care sa vinda si la bucata de ex. o priza + 1m cablu el. dar si 150 m cablu el.+ 200prize, aici la ultima livrare ar dori sa acorde discount sau sa mai adauge adaos(sa jongleze cu preturile de vanzare in functie de client).Se poate realiza asa ceva? Cum se fac inregistrarile in contabilitate? Gestiunea in cazul acesta cum se tine, metoda?(aveti cumva material de studiat privind cum se tin gestiunile, global valoric,......) De ce registre are nevoie? casa de marcat, soft tiparire facturi? Pot fi 2 gestiuni diferite?
Cum este legal, el insista sa desfs.aceasta activitate, perfect legal, cum ma sfatuiti? Multumesc.
V-am zapacit de cap, stiu, dar nici eu nu inteleg prea bine, pentru ca nu m-am confruntat cu operatiunile comert pana acum(toate au un inceput,nu?)
Multumesc anticipat!!!!!!!!!!!!!!!
Va salut
Ce directa am fost!, ma scuzati ca nu mi-am facut introducerea cum trebuia si anume "Ma puteti ajuta si pe mine?!"Am incercat dar.. nu am inteles.. poti fii mai explicit cu un exemplu ?tomac scrie:Da, este corect ceea ce ţi s-a spus.
Problema este că la transferul dintr-o gestiune în alta conturile de TVA nu trebuie să intervină (adică 4426, 4427 nu au ce căuta)
Pentru a face corect transferul, utilizând metoda cu 482, la cota de TVA pui 0 şi completezi (în Saga C) doar coloana de TVA vânzare.
-Iesire prin aviz de la depozit la magazin, si apoi receptia la magazin unde se pune TVA 0 si unde TVA de vanzare?... Mersi.
“Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)
Era corect ceea ce ţi-au spus cei care au fost în control.
În cazul în care există 2 gestiuni, una cantitativ-valorică (depozit) şi una global-valorică (magazin), evidenţa acestora se ţine distinct - depozitul în Saga S utilizând partea de stocuri şi magazinul în Saga C.
Pentru transferul de la o gestiune cantitativă la una global valorică se va proceda astfel:
- se crează un client şi un furnizor - Transferuri, cărora li se asociază cont analitic contul 482
- în Saga S se va introduce la ieşiri un aviz către clientul - Transferuri. În aviz se va completa la cota de TVA cu zero.
- în Saga C se va introduce la Intrări o intrare de la furnizorul - Transferuri. În partea de detalii a intrării, la cota TVA (coloana de lângă coloana UM) se va completa cu zero, astfel încât să nu înregistreze TVA deductibil. Se va apăsa butonul >> pentru a avea acces la coloana TVA vânzare care se va completa cu cota de TVA utilizată la vânzarea acelui produs.
Dacă se respectă paşii de mai sus, atunci articolele contabile, generate de program, vor fi:
în Saga S - avizul de ieşire
482=371.depozit
în Saga C - avizul de intrare
371.magazin=482
371.magazin=% 378.magazin
........................4428 magazin
În cazul în care există 2 gestiuni, una cantitativ-valorică (depozit) şi una global-valorică (magazin), evidenţa acestora se ţine distinct - depozitul în Saga S utilizând partea de stocuri şi magazinul în Saga C.
Pentru transferul de la o gestiune cantitativă la una global valorică se va proceda astfel:
- se crează un client şi un furnizor - Transferuri, cărora li se asociază cont analitic contul 482
- în Saga S se va introduce la ieşiri un aviz către clientul - Transferuri. În aviz se va completa la cota de TVA cu zero.
- în Saga C se va introduce la Intrări o intrare de la furnizorul - Transferuri. În partea de detalii a intrării, la cota TVA (coloana de lângă coloana UM) se va completa cu zero, astfel încât să nu înregistreze TVA deductibil. Se va apăsa butonul >> pentru a avea acces la coloana TVA vânzare care se va completa cu cota de TVA utilizată la vânzarea acelui produs.
Dacă se respectă paşii de mai sus, atunci articolele contabile, generate de program, vor fi:
în Saga S - avizul de ieşire
482=371.depozit
în Saga C - avizul de intrare
371.magazin=482
371.magazin=% 378.magazin
........................4428 magazin
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Lucrez doar cu SAGAC, fac receptia catitativ valorica (pt receptie pur si simplu) dar nu tin evidenta cantitativ valorica ci global-valoric. Deci transferurile de marfa, la "depozit" la gestiuni si invers cum se face pana la urma ? Nu am gasit unde pun TVA 0 la vanzare... si nu genereaza nota cum trebuie
La prima postare a mesajului am specificat exact care e situatia (asta ca sa nu mai repet inca o data toata povestea).
La prima postare a mesajului am specificat exact care e situatia (asta ca sa nu mai repet inca o data toata povestea).
“Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)
-
danilevicis
- Mesaje: 1737
- Membru din: Vin Ian 05, 2007 1:00 am
- Localitate: Bucovina
- Contact:
nu exista o varianta mai simpla? Ganditi-va ca trebuie sa operez cate 40 de sortimente la un aviz si pe furnizor fictiv si pe client fictiv. cand ai zilnic multe avize, este cam alambicat. o sugestie ceva?tomac scrie:Era corect ceea ce ţi-au spus cei care au fost în control.
În cazul în care există 2 gestiuni, una cantitativ-valorică (depozit) şi una global-valorică (magazin), evidenţa acestora se ţine distinct - depozitul în Saga S utilizând partea de stocuri şi magazinul în Saga C.
Pentru transferul de la o gestiune cantitativă la una global valorică se va proceda astfel:
- se crează un client şi un furnizor - Transferuri, cărora li se asociază cont analitic contul 482
- în Saga S se va introduce la ieşiri un aviz către clientul - Transferuri. În aviz se va completa la cota de TVA cu zero.
- în Saga C se va introduce la Intrări o intrare de la furnizorul - Transferuri. În partea de detalii a intrării, la cota TVA (coloana de lângă coloana UM) se va completa cu zero, astfel încât să nu înregistreze TVA deductibil. Se va apăsa butonul >> pentru a avea acces la coloana TVA vânzare care se va completa cu cota de TVA utilizată la vânzarea acelui produs.
Dacă se respectă paşii de mai sus, atunci articolele contabile, generate de program, vor fi:
în Saga S - avizul de ieşire
482=371.depozit
în Saga C - avizul de intrare
371.magazin=482
371.magazin=% 378.magazin
........................4428 magazin
Cu cat oamenii progreseaza mai mult, cu atat se lovesc de un adversar mai puternic
-
bazbanelag
- Mesaje: 90
- Membru din: Lun Iul 30, 2007 12:00 am
Nu vad logica.Doua magazine global valorice si intrarea sa se faca pe unul si apoi sa se faca aviz? Conform carei legi?
Cred ca marfa nu intra in gestiune decat cu document de insotire, pe baza caruia se face NIR, pe fiecare gestiune in parte. Se intocmeste aviz numai daca se si face efectiv transferul de marfa.
Ceea ce sustine organul de control nu se intampla in realitate.(marfa intra intr-o gestiune in mod fictiv si apoi tot fictiv, in baza avizului de expeditie, trece in alta gestiune,unde intra, de fapt, de la inceput.
Cred ca marfa nu intra in gestiune decat cu document de insotire, pe baza caruia se face NIR, pe fiecare gestiune in parte. Se intocmeste aviz numai daca se si face efectiv transferul de marfa.
Ceea ce sustine organul de control nu se intampla in realitate.(marfa intra intr-o gestiune in mod fictiv si apoi tot fictiv, in baza avizului de expeditie, trece in alta gestiune,unde intra, de fapt, de la inceput.