declaratia 101

[costanr465]

Buna dimineata,

Am tot citit pe forum mult dezbatuta problema a declaratiei 101 pt.anul 2010.Cu unele aspecte m-am lamurit cu altele nu .
Am urmatoarea situatie:
TRIM I-PIERDERE -IMPOZIT MINIM 1075
TRIM.II PIERDERE-IMP.MINIM 1075
TRIM.III PIERDERE -IMP.MINIM 1075.
TRIM.IV-am declarat imp la nivelul trim.III pt.definitivare la 25.04.2011.
DECLARATIA 101-01.01.-30.09.2010 -25 februarie 2011 am pierdere contabila 32 585 ron iar pierderea fiscala in aceasta perioada este 18.337 ron.Rd.44 impozit pe profit datorat 0 iar in sectiunea C :RD2 IMPOZITMINIM:3225(4300/12*9),RD 2 =3225 RON,RD 5imp.pe profit declarat in formularul 100:3225 ron.De aici rezulta ca nu am nici imp.de plata si nici de recuperat .Este ok?

DECLARATIA 101-01.10.-31.12.2010

Am profit impozabil= 37.131 (profit contabil)+14.538(ch.nedeductibile )-18337 (piedere fiscala)=33.332*16%=5333 ron
Aici am eu problema ...........impozitul ce trebuie inregistrat in trimestrul 4 este:

5333-4300(impozitul declarat in cele patru trimestre)=1033 ron
sau
5333-1075 (imp.decl trim IV)=4258 RON.Daca cele 2 declaratii insumate trebuie sa aiba rulajul lui 691 ,eu am deja inregistrat 4300 si ar trebui sa inregistrez diferenta ,nu?




va multumesc

[paturcai]

5333-1075 (1075 s-a declarat prin declaratia 100 la trimestrul IV, pentru ca era aferenta lui trimestru III si ati hotarat inchiderea la 25.04.2011)

[balicae]

La completarea 101 ,daca s-a facut sponsorizare in dec 2010 cum se calculeaza deductibilitatea sumei?La nivelul trim IV sau la nivelul intregului an?Va rog ajutati-ma!

[avramg]

la nivelul trim 4/2010

[butnaruc323]

buna seara,

- cu decl.101 sunt complet in ceata si va rog sa ma ajutati:
trim1 v = 184471
ch= 189413
p = - 4942 declarat Imin =2150

trim2 v cumulat 01.01 - 30.06 = 1182415
ch cumulat = 1145193
p = 37222 declarat Iprofit = 5956

trim 3 v cumulat 01.01 - 30.09 = 1988410
ch = 1880925
p 107485 ip = 17198

care este suma de la rd.44?
in luna 06 si 09 ct.711 are sold C (121=711 3962 respectiv 711=121 32591 sold D) il includ la calcul impozit?

va multumesc ptr. intelegere.

[dudumand]

Trebuie certificata decl 101 pe 2010?
Am inteles ca la Sibiu nu vor sa o preia necertificata,asa pe ultima suta de metri.

[septimiuv]

depune online, sa vezi ce dragut e

[eugen01]

b323>
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 9&start=75
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 8&start=90

cititi cu atentie notificarile facute de Paturcai si Stoicat.Din cate stiu eu rd.44 este rezultatul unui calcul facut pe baza a ceea ce introducem noi mai mult sau mai putin manual.Din moment ce am avut o declarare/plata de impozit minim clar vom avea de depus doua D 101.

[ghineae609]

Va rog un sfat:
An 2008 pierdere 500
An 2009 s-a platit forfetar pierdere fiscala 1100
01.01.2010-30.092010 s-a platit forfetar pierdere fiscala 600 lei
01.10.2010-31.12.2010 profit 7000 lei

Va rog mult sa ma lamuriti si pe mine ce trebuie sa trec la randul 37 si 38 in ambele declaratii de pe 2010.
Va multumesc mult

[balazse]

01.01.2010-30.09.2010: la rd.38 vei avea: 1.600 (500+1.100)
01.10.2010-31.12.2010: la rd.38 vei trece ce ti-a iesit la rd.39 in declaratia din 01.01.2010-30.09.2010.
Zic eu, poate cineva stie mai bine.

[ferenta]

Forfetarul din 2009 nu este pierdere fiscală.

[ghineae609]

Forfetarul nu este pierdere fiscala. am platit forfetar dar aveam pierdere fiscala si atunci intreb sa recupereaza?

[eugen01]

Presupun ca nu se recupereaza, din moment ce a fost platit impozit minim adica:
Art.26 Pierderi fiscale
(1) Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani....etc...

[mogae872]

Buna seara...

Am urmatoarea "piedica" referitor la D 101

La trim I - minim 1075
la trim II - minim1075
Pana aici e in regula , dar la trim III e BUBA!!!!
la trim III am inregistrat pe atunci un impozit de 1050 lei, drept urmare fiind mai mic decat minimul am declarat si achitat minimul, adica 1075. BUUN!
ACUM, verificand mai amanuntit mi-a reiesit la trim III un profit de 1102.....adica trebuia sa declar impozit pe profit si nu minim la septembrie!!!! asadar, m-am gandit cum sa repar BUBA! Vreau sa depun rectificativa la septembrie 2010 si sa anulez minimul si sa trec impozitul pe profit 1102!
..DAR...cum sa fac in D101!?
Eu m-am gandit asa: (vorbind la partea C din decl 101) la randul 1 mi-a completat automat 1102 cum era si normal, la randul 2 (impozitul minim) daca trec 2150 (adica 2x1075) si la randul 5 imp declarat 3252 (2150+1102) imi rezulta AUTOMAT impozit pe profit de recuperat 1102..dar eu nu am nimik de recuperat dupa parerea mea!
Problema a intervenit de cand am vazut ca am gresit trim III 2010, ca daca nu gresam eram in regula....nici nu aveam de datorat nici de recuperat...cum de altfel este si normal!

Am gresit undeva in completarea 101?!
Va rog mult sa ma scoateti din ceata!

[sirbum]

cred ca e gresit completat ,la rd 1 trebuia impozit pe profit trim I-III si nu doar trim III iar la rd 2 trebuia completat 3X1075