declaratia 101

[panaitn901]

multumesc

[ghineae609]

In declaratia 101 la ong cu activitate economica se declara stric partea economica? Eu asa am intocmit declaratia tinand seama de ch si veniturile din activ economica. Am inteles ca trebuie sa bifez definitivarea exercitiului financiar pana pe 25.02. dar la tipul impozitului ce trec? Trec impozit pe profit pers. juridice romane sau impozit anual (agic., ong). Al doilea nu mi se pare ok deoarece noi am declarat impozitul la semestru.

Multumesc mult

[ghermans]

Buna seara ,
va rog un sfat la urmatoarea situatie :
trim I imp.minim 550 achitat 550
trim II imp.minim 550 achitat 550
trim III imp.pe profit 566 achitat 566 ,deci in formularul 100 am declarat 1666 lei.Aici am calculat gresit impozitul pe profit si voi face rectificativa la sept.2010 cu 602 cat este corect impozitul pe profit ,v-a rezulta imp.declarat in 100 de 1702 .
In d101 imi da de rec.(asta dupa ce voi merge maine cu rectificativa ) 52 de lei .
Pt.per.fiscala 01.10.2010-31.12.2010 am pierdere :
V=15.189 lei
ch.=16610 lei
Deci am pierdere la trim.IV de 1421 ,in D101 la rd.7 v-a ramane 0? iar cu cei 52 de lei din prima perioada fiscala voi face NC cu minus?
Am tot citit prin topic ,dar nu am gasit o situatie ca a mea.....la ora asta nici cu ochelari nu mai vad bine.....

[jianui]

Societatile nou infiintate anul trecut care nu au avut activitae depun 101 pt. cele 2 perioade sau 01.01 -31.12.2010 ? Stie cineva ?...in instructiuni am vazut ca e valabila ultima varianta pt. societatile care au avut profit...

[ghineae609]

Stie cineva ce impozit trebuie selectat in declaratia 101 ptr un ong? Este corect imp. pe profit anual (agic. si ong)? Eu depun semestrial declaratia 100 cu impozitul si nu stiu care ar fi corect acesta sau impozit pers. juridice?

[bogeanua]

Este corect imp. pe profit anual (agic. si ong)? Raspuns DA

[ghermans]

Buna seara ,
va rog un sfat la urmatoarea situatie :
trim I imp.minim 550 achitat 550
trim II imp.minim 550 achitat 550
trim III imp.pe profit 566 achitat 566 ,deci in formularul 100 am declarat 1666 lei.Aici am calculat gresit impozitul pe profit si voi face rectificativa la sept.2010 cu 602 cat este corect impozitul pe profit ,v-a rezulta imp.declarat in 100 de 1702 .
In d101 imi da de rec.(asta dupa ce voi merge maine cu rectificativa ) 52 de lei .
Pt.per.fiscala 01.10.2010-31.12.2010 am pierdere :
V=15.189 lei
ch.=16610 lei
Deci am pierdere la trim.IV de 1421 ,in D101 la rd.7 v-a ramane 0? iar cu cei 52 de lei din prima perioada fiscala voi face NC cu minus?
Am tot citit prin topic ,dar nu am gasit o situatie ca a mea.....la ora asta nici cu ochelari nu mai vad bine.....

Ma poate ajuta cineva la probl.mea de mai sus?Multumesc

[geambasum474]

Va rog frumos, cine ma poate ajuta si pe mine cu "o speta" legata de impozitul pe profit si declararea acestuia?!?

am o firma la care trebuie sa fac rectificative la decl 100 (trim 1, 2 si 3) si acum decl 101 (la trim 4 nu am declarat nimic - am optat pentru inchiderea anului fiscal pe 25 febr), am facut stornarile in ctb si 710 la trim 1 si 2.... dar la 3 m-am blocat.
Am urmatoarea siutuatie:

- trim 1: imp pe profit din calcul = 1716 => nota contabila 2150 lei si declarare impozit minim 2150
- trim 2: imp pe profit din calcul = 14.759 lei => nota contabila 12.609 lei (14.759-2150) si declarare 12.609 (la datorat)
- trim 3: imp pe profit din calcul = 9.346 lei => nota contabila 691 = 441 - 5.413 lei si declarare ..... zero sau 2150 minim? Daca stau sa ma gandesc calculul imp pe profit se face cumulat, iar eu pana in sept trebuie sa am constituit cel putin 3 trimeste de forfetr, adica: 2150 x 3 = 6450 lei. Mie imi iese din calcul 9.346 deci mai mult decat "minimul" => comparand minimul cu "realizatul" am costituit si platit "realizatul" care e mai mare decat minimul... asa ca la trim 3 declar zero!? sau declar minimul de 2150 dar in contabilitate imi fac 691 = 441 - 5.413 - urmand sa regularizez prin 101?

In cazul asta la decl 101 ar trebui la ultimul rand sa am de recuperat 2150 (suma declarata "in plus" la sept) - insa cand fac 101 la sfarsitul declaratiei la rd 5 ma intreaba: "impozit pe profit declarat prin decl 100" daca scriu 16.909 (2150+12.609+2150) imi da ca am de recuperat 7563!

Unde gresesc??

Va multumesc!

Mentionez ca de platit nu s-a platit decat partial (din cei 9346)

[tamasanuc]

La trim.3 = 2.150 in D100 .

[geambasum474]

La trim.3 = 2.150 in D100 .

si in final la D101 trebuie sa am de recuperat 7563 lei, nu?
format din cei 5413 cu care ma scad la 30.09.2010 + cei 2150 declarati in D100/trim 3

Judec corect??