Declaratia 101 la ora 00:00

[solovastru]

@A420:
Randul 5 reprezinta CATE DECLARATII CU IMPOZIT AI DEPUS IN PERIOADELE RESPECTIVE:
- chiar daca SAGA iti completeaza decl 101 asa cum stie ea (si o face corect), nu strica sa mai iei la mana inca o data declaratiile 100 si sa vezi daca nu cumva SAGA se inseala.

Interesant e ca: trim I 2150, trim II 8519, trim III 2150 lei sume declarate si achitate pe D100, iar in decl 101 la randul 5 (101 pt ian-sept 2010) imi arata 11.121 lei. (am declaratiile in fata si corespund cu contul 691 in Saga)

Nu vreau sa atrag atentia cu privire la vreo eroare insa vreau sa fiu sigur ca nu gresesc eu cu ceva, si ca e posibil ca datele preluate de Saga sa nu fie chiar exacte.

[ghineam141]

Multumesc *paturcaica* si mult bine va doresc aveti dreptate nu finalizam.
Stiu ca trebuie 2 declaratii dar sa ma corectezi daca e corect scriu pt tine o declaratie sa fie mai simplu D101 pt 2010

Soc. infiintata in sept 2009 micro a fost pe profit
An 2010
Venituri totale 11800
Cheltuiel totale 11754
Venituri financiare 0
rezerva legala deductibila 40
Chelt cu impoz pe profit 1650
dobanzi penalitati intarziere 28
11800-11754-40+1650+28=1694*16%=269
si fac inregistrarea contabila manual
691=4411
121=691 269

[paturcai]

OK

[ghineam141]

tot nemultumita sunt

D101 01.01.2010-30.09.2010
Venituri=0
Cheltuieli=9697+1650=11347
Rezerva legala 40
Majorari 28

Pierdere contabila=-11347
In Balanta de verificare contul 121 are sold debitor 11347
Pierdere fiscala=9697+40-28=9709
In D101 pierdere fiscala de recuperat 9709

D101 01.10.2010-31.12.2010

Veniturii 11800
Chelt 407

19800-407=11393-9709(pierdere fiscala)=1684*16%=269
nota contabila 691=121 269

Profit contabil=11800-407-269=11124
in balanta Contul 121 sold creditor 11124, contul 691=269

In balanta de la 31.12.2010 contul 121 are sol debitor 223
adica (11347-11124) pierdere cumulata 01.01.2010-31.12.2010
in D101 la rd 38 trecem pierderea fiscala de recuperat 11347 in perioada 01.01.2010-30.09.2010 de aici rezulta la rd 39 11393-9709=1684 impozit de achitat 269

Pierdere contabila 11347-11124=223
Pierdere fiscala 0
117=121 223 ron

sper ca nu exagerez prea mult o seara placuta tuturor

[ghineam141]

imi tot bat capul pt ca as fi dorit sa am un profit contabil si imi dau seama ca este pierdere si nu mai am ce face

[eugen01]

adica (11347-11124) pierdere cumulata 01.01.2010-31.12.2010

de ce cumulata ?

[ghineam141]

pai asa o sa am in contul 121 sold debitor 223

nu e corect???

[balteanuc692]

A mai primit cineva de la finante cum ca n-a depus declaratia de impozit pe profit? (N-am declarat in 100 pt ca am depus 101 pana la 25 feb. Decl 101 am depus-o pe 13 feb si atentionarea are data de 8 feb)

[septimiuv]

mda, de la sectorul 2 vin hartiile
astia dupa ce ca sunt prosti mai sunt si cretini, cheltuie bani pe posta

[mihalai]

da si eu am primit tot de la sect.2

[mocanuf508]

Dupa intocmirea declaratiilor 101 pentru 2010, am dat generare PDF, apoi Validare, a fost OK, si apoi Listare. Le-am salvat din File cu Save As intr-o alta locatie. Am doua documente in PDF. Le salvez tot pe Cd ca si declaratia 112?

[septimiuv]

pdf-urile se depun online, unde vrei sa te duci cu cd, la alt calculator?

[mocanuf508]

In anii precedenti copiam fisierele pe discheta le listam , declaratia avea cod de bare si le trimiteam tot prin posta. Nu exista generare Pdf. Din raspunsul dvs. inteleg ca si pt 2011 voi proceda ca in anii trecuti. Generare Pdf este valabila doar pentru transmiterea on line . Sper ca am inteles bine.

Multumesc.

[petriself]

Declaratiile 101 pt.2010 au cod de bare.Deci,mergi cu D.101 listate.

[mocanuf508]

Sper ca nu o sa fie problema si cu D112 trimise prin posta.Multam fain!