declaratia 100

[neguraa420]

aceeasi eroare...alte idei?

[fagarasa176]

Dezinstaleaza'l si instaleaza Adobe 9 de AICI
PS: apropo...vezi ca la D710 exista versiunea 12

[neguraa420]

am dezinstalat, instalat si restartat...nimic...aceeasi eroare...
"To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. ......"
nush cum sa mai fac!nu instalez ce trebuie?

[ciuleil203]

trimestrul IV , forfetar ?..... pai nu s-a depus numai pana pe 30.09.2010 ?
trimestrul IV are impozit pe profit, de aici si cele doua declaratii 101 pentru 2010.

[neguraa420]

pt trim 1 2011 am avut V= 448 917.93 si Ch= 311 728.13 ==> profit 137 189.80 adik un impozit de 21950 declarat si platit....
pt trim 2 am V= 625 934.79 si CH= 554 079.11 ==> profit 71 855.68 si impozit pe profit 11496.91
dar la impozit pe profit contabilizat imi apare 21950 si la impozit de inregistrat nimic...lar la D100 imi apare 0...nu inteleg nimic!!!! ce trebuie sa declar si sa platesc???...asta cu perioada de la 01.01.2011 selectata...dca selectez 01.04.2011 imi da cu minus....

ajutor, va rog!

[balazse]

Daca pe ian-mar (trim.I) ti-a iesit impozit de platit 21.950 lei, iar pe perioada ian-iun ti-a iesit 11.497 lei (am dat doar exemplu) atunci nu datorezi nimic pentru trim.II, adica depui cu zero D.100. Daca pe perioada ian-iun ti-ar fi iesit 22.950 lei, atunci ar fi trebuit sa declari si sa platesti 1.000 lei (22.950-21.950).
Calculul il faci de la 1 ianuarie,

[neguraa420]

multumesc mult!!!!

[mahuta]

Buna,

am si eu urmatoarea situatie:
31.03.2011
Balanta: pierdere 13211 ron
Reg de ev fis.: chelt ned 3088 ron
profit impozabil -10123 ron


30.06.2011
Balanta: profit 3054 ron
Reg de ev fis.: chelt ned 14801
profit impozabil : 17855 ron
impozit profit: 2857 ron contabilizat
perioada de calcul 01.01-30.06.

Saga tine cont de pierderea din primul trimestru sau trebuie sa o trec eu la pierdere din anii prece/per precedenta? (sau aici se trece doar pierderea anuala)
Nu m-am mai intalnit cu aceasta situatie: profit balanta 3054 si impozit pe profit 2857 ron.
Gresesc eu cu ceva si nu-mi dau seama din cauza oboselii...

Multumesc,

[mehedintib]

Este bine cum calculeaza Saga, pe trim.1 ai avut pierdere fiscala si nu s-a calculat impozit (pierderea contabila > chelt.neded.) iar pe trim.2 ai profit contabil + chelt.neded.=profit impozabil fiscal. Nu trebuie sa preiei pierderea fiscala din trim.1 pentru ca impozitul se calculeaza cumulat. In D1oo vei declara impozitul de 2857.

[mahuta]

Multumesc pentru raspuns.

O zi excelenta,

[bujac]

Am parcurs toate subiectele care au in vedere impozitul pe profit contabilizat si totusi nu reusesc sa ii dau de capat urmatoarei probleme:

Rezultat 01.01-30.06: pierdere (10.000 RON)
=> nu am inregistrat profit/ impozit pe profit
Rezultat 01.07-30.09: profit (8.000 RON)
=> rezultat 01.01-30.09: pierdere (2000 RON) => nu am profit si nu trebiue sa inregistrez impozit pe profit

Problema:softul inregistreaza pierderea de 2000 de RON, declaratia 100 o inregistreaza corect cu valoarea 0, dar contabilizeaza 1.280 RON impozit pe profit (aferent perioadei 01.07-30.09).

Intrebarea: de ce este inregistrat acest impozit pe profit? Ar trebui sa stornez manual inregistrarea?

Multumesc anticipat pentru raspuns!

[paturcai]

Aveti niste cheltuieli nedeductibile fiscal: 623 care are o suma ce depaseste 2% (el trece automat pe NEDEDUCTIBIL), aveti un 6581 care este nedeductibil.
Uitati-va bine la registrul de evidenta fiscala.
Veti vedea unde anume sunt trecute si mai ales cat sunt cheltuielile nedeductibile.
Daca imi spuneati ca COMETA a facut acest calcul mai credeam dar SAGA sa faca asa ceva?! nu mi s-a mai intamplat!

[balazse]

Problema este ca in registrul de evidenta fiscala (calcul impozit pe profit) la "data de la care incepe calcularea impozitului pe profit" s-a trecut 01.07.2011 in loc de 01.01.2011 si s-a validat.
Devalidezi inchiderea de cheltuieli si venituri -> devalidezi calculul impozitului pe profit -> treci data de 01.01.2011 -> si validezi din nou.
Cum se zice, programul face ce ii dai tu sa faca.

[davidc957]

Se mai depune pana in 25.01.2012 si declaratia 094 (pentru cei in cauza)