Forum SAGA

cum pot sa introduc o achizitie pe 408 "Furnizori-facturi nesosite" astfel incat programul sa inregistreze TVA neexigibila si achizitia sa nu apara in jurnalul de cumparari?

la tip factura alegi "aviz"

multumesc pt. raspuns. Am reusit pt. intrarile in lei dar as vrea sa stiu cum pot sa introduc si intrari in valuta prin 408 fara ca acestea sa apara in jurnalul de cumparari?

acolo nu merge

Unde a disparut situatia la avize?! Era in Saga S situatia furnizorilor cu plata la vanzare nu o mai gasesc niciunde ... este alta solutie ? Cum se scad produsele facturate din aviz?

Chiar ma gandeam daca folosea cineva situatia respectiva..
Pentru avize avem in vedere o imbunatatire a sistemului de introducere, dar va ma dura.

Pana la imbunatatire nu se poate reintroduce vechea situatie? Lucrez pe stocuri cu avize si sunt destul de multe (si ca numar si ca produse) era foarte utila situatia in momentul facturarii asa acum stau sa caut pe 100 de avize cand a intrat produsul si pe ce data sa nu mai spun ca nu mai am nici un control la cat mai este de facturat etc

Nimic?! Nici macar varianta veche la situatie??!!

Subscriu si eu. Am o firma care vinde marfuri din custodie intrate pe baza de Aviz, iar facturara pe ele imi vine doar la sfarsitul lunii. Groaznic de tinut evidenta separata a avizelor... Plus ca in cursul lunii emit si eu o groaza de facturi din stocurile din custodie.

Eu am intrari in valuta pe baza de aviz si vreau sa imi apara in jurnalul de cumparari, mai ales ca este cu taxare inversa (mat lemnos) si vreau sa folosesc contul 408

Mai explicit, am urmatoarea inregistrare:

357=408
4426=4427

cand vine factura 408=401

Am creat furnizor cu 408, dar avizul apare tot in 401 si in 408 nu apare nimic. Apare in tva in JV si in JC.

Ce nu este in regula la setarile mele ?

Alege la tip Aviz. În mod normal însă taxare inversă se aplică numai la facturi nu la avize.
Pe intrări-valută nu merge alegere tip aviz.
Şi am o mică nedumerire: de ce 357=408? 357 foloseşti când trimiţi marfa la terţi şi nu atunci când primeşti marfă.

Eu cumpar marfa de la furnizori si ei trimit direct marfa la firma cu care eu am contract de custodie. Mie nu imi intra in depozitele mele, nu receptioneaza intrarea nimeni la mine, ci receptia se face direct la tert si acesta imi trimite mie receptia.

Asa evit o inregistrare in plus 357=371 pt care nu are cine sa receptioneze marfa.

Si totusi, cum fac inregistrarea cu 408 ?

Am înţeles.
Dacă operezi pe intrări-valută, acolo nu poţi introduce pe bază de aviz. Singura posibilitate este să operezi la intrări lei avizele.

Si atunci cand vine factura in valuta cum o inregistrez ? Pentru ca am decontarile cu furnizorii in valuta ?

O inregistrezi la lei si apoi modifici articolele contabile generate de validarea facturii, in sensul ca vei completa manual cursul si valoarea in valuta.