Pagina 1 din 2
cheltuieli nedeductibile
Scris: Lun Apr 16, 2007 7:19 pm
de parvun
cum pot face ca , de ex, 6588 sa fie preluat in reg de evidenta fiscala ca si cheltuiala nedeductibila? sau din oricare alt cont?
Scris: Lun Apr 16, 2007 7:44 pm
de septimiuv
chiar in registru'
pus suma nedeductibila pe coloana respectiva
Scris: Mar Apr 17, 2007 12:58 pm
de florescuo
Am si eu o intrebare si nu gasesc in Codul fiscal sau alundeva...Atunci cand ai tva neded inchizi 4426 prin 635 ...intrebarea mea e daca 635 e cheltuiala deductibila la calc profitului impozabil sau e neded.??? mersi
Scris: Mar Apr 17, 2007 1:03 pm
de septimiuv
daca tva e nedeductibil e si cheltuiala
Scris: Mar Apr 17, 2007 1:15 pm
de florescuo
hai sa discutam pe exemplu concret:
cumpar bauturi alcoolice: %=401
623
4426
- TVA il inchizi 635=4426 ca e neded fiid bauturi alcool.si zici ca 635 e neded
-dar 623 il iei in calcul la cheltuieli de protocol ca orice alta chelt de protocol....si deduci in limita plafonului de 2% di prof.
Te rog sa ma corectezi daca gresesc.
Scris: Mar Apr 17, 2007 1:35 pm
de septimiuv
bauturile alcoolice sunt direct nedeductibile si tva aferent
6588=401
Scris: Mar Apr 17, 2007 1:56 pm
de florescuo
de ce bauturile alcoolice sunt direct neded.Eu nu am gasit niciunde scris asta ...daca sti cumva da-mi si mie sa citesc te rog. Mersi de raspuns. Am mai pus o intrebare la subiectul tva legat de referinte...poate poti sa ma ajuti si acolo...ca vad ca te pricepi.
Scris: Mar Apr 17, 2007 2:38 pm
de dogarus813
Septimiu e....meserias.... crede-ma!
Scris: Mar Apr 17, 2007 3:01 pm
de florescuo
sper sa ma ajute si sa-mi explice ce e cu referintele alea de la jurnalul de vanzari...
...dar totusi chestia cu bauturile nu cred ca e asa....cred ca le bagi pe chelt de protocol baza de impozitare 623...
Scris: Mar Apr 17, 2007 3:29 pm
de septimiuv
despre bauturi citeste in codul fiscal la cheltuieli nedeductibile
despre tva citeste help-ul si in primul rand trebuie inainte sa stii exact de activitate e: taxare inversa daca e, export, scutit, nescutit... tot in codul fiscal scrie cum sa cuprinzi o anumita tranzactie
Scris: Mar Apr 17, 2007 3:47 pm
de florescuo
eu nu gasesc niciunde in cod ca bauturile alcoolice sunt cheltuieli neded.....eu zic ca intra in cheltuieli de protocol....arata-mi de unde din cod reiese asta....iar la tva in help nu scrie nimic de referintele astea....la jurnalele de tva in help sunt 3 randuri.Activitatea e export dar unde pot sa aleg asta in program ....in fereastra de iesiri valuta????
Scris: Mar Apr 17, 2007 3:58 pm
de septimiuv
greseala mea
tva achizitiilor de tutun si alcool este nedeductibil, aferente actiunilor de protocol
Scris: Sâm Apr 21, 2007 5:57 pm
de florescuo
Mai am o intrebare in legatura cu tva aferenta bauturilor alcoolice. Am auzit doua variante deci nu stiu care este cea corecta.
Prima ar fi ca se inreg. achizitia cu tva deductibila in mod normal si ar aparea asa in jurnal si apoi se face nota 635=4426. Dar, in acest caz n-ar mai fi egalitate intre tva deductibila din jurnalul de cumparari si tva deductibila din decontul de tva.
Si a doua varianta ar fi ca se inregistreaza intreaga valoare inclusiv tva pe 623 ca si cum ar fi fost o achizitie pe baza de bon fiscal.
Care este varianta corecta?
Va multumesc anticipat
Scris: Lun Aug 06, 2007 6:02 pm
de stefanv
Am tva nedeductibil la protocol.Am facut in art.cont.635=4426 si-mi dau urmat.mesaj:"Daca lucrati direct cu cont.TVA,JC si JV pot fi eronate.Sunteti sigur ca doriti ac.lucru?"
Ce ar tb sa fac in ac.caz?Tb. sa inreg.tva pt.decl.394.Cu stima,Violeta
Scris: Lun Aug 06, 2007 7:17 pm
de tomac
Nu e nicio problemă. Confirmă şi treci mai departe. Deşi eu aş merge pe 635=4427. Un astfel de articol îţi va duce suma în jurnalul de vânzări şi o va prelua în decont la partea de colectat.Altfel 635=4426 nu îţi va trece suma în decont şi va trebui să o treci manual.
Sau îţi creezi un cont intermediar 999 bifuncţional şi înregistrezi astfel:
4426=999 în roşu cu suma respectivă şi confirmi că e ok să lucrezi cu conturi de TVA direct şi
635=999 cu suma în negru
Dacă ai fi înregistrat direct 4426=635 în roşu ar fi o mică problemă cu închiderea conturilor de cheltuieli