decl 101 dec cu sume de recuperat din anii precedenti.....

[niculcea]

Help me....
Dca in trim I = pierdere
trim II = pierdere
trim III = profit , declarat in 100, neplatit pt ca aveam sume virate in plus din anii precedenti
trim IV = pierdere

am inreg 691=441 cu minus suma decl in 100
in balanta in d441 ramane suma de recuperat din anii precedenti

cum trebuie sa imi apara decl 101 in acest caz? daca trec la rd 48 ce am decl in 100 in sept imi iese imp de recuperat si nu e bine....ca nu am platit......

[cernatv]

Nu conteaza ce ai platit efectiv, ci suma/sumele pe care le-ai declarat.
Daca ai declarat in D100, treci si in D101.

[niculceaa]

daca trec la rd 48 ce am decl in 100...imi iese impozit de recuperat....si e gresit.
in balanta am corect D 441 cu suma din anii precedenti. in reg evid fiscala am corect si atunci ce gresesc???

[stoicat]

Trebuie sa treceti la rd 48 ce ati decl in 100 ca sa va iasa in rd.51 impozit de recuperat declarat prin D100 in cursul tr.I-III 2012,finantele scade acest impozit din ce-ati declarat prin D100 si astfel, cele 2 evidente ,firma -finante vor fi identice.

Inteleg ca pe anul 2012 nu ati realizat profit impozabil,deci nici impozit pe profit nu datorati ,rulaj ct 691
in balantala 31.12.2012 trebuie sa fie 0 ,zero va fi si in fisa fiscala de la finante, dupa inregistrarea D101
Deci,nu gresiti cu nimic asa trebuie sa fie.