FF DE STORNO

[adami7]

AM O FACTURA DE STORNO CU VALOAREA DE - 500 RON.( UN SINGUR PRODUS)
FACTURA INITIALA PE CARE SE REGASESTE ACEST PRODUS CONTINE MAI MULTE PRODUSE.
CUM POT FACE SA STORNEZ DOAR PRODUSUL PT CARE AM FACTURA DE STORNO, DIN CEA INITIALA?

[balazse]

In primul nu mai posta mesajul intregral cu majuscule.
Cum adica doar produsul? Crezi ca iti va aparea ca din prima factura au ramas neachitate primele 5 pozitii, iar pozitia 6 a fost stornata?
Stornezi valoric factura initiala. Este posibil sa nu inteleg intrebarea, in acest caz ar fi optima daca ai da mai multe detalii.

[herganiec]

adami7, mergi pe factura initiala, apesi butonul <storno> de jos so se genereaza o factura identica cu toate produsele dar cu cantitatile cu minus.
-stergi articolele care nu trebuie si lasi doar produsul care doresti cu -500 (parca)
-dai numarul real al facturii si data. validezi, si e ok.

[adami7]

pt. herganiec, asa am facut dar nu o pot valida, imi apare urmatorul mesaj: " facturile negative cu tva deductibila la plata trebuie asociate cu cele pozitive inainte de validare, cu butonul reglare stornare"
ma puteti ajuta in rezolvarea acestei probleme?
multumesc!

[cernatv]

Si care-i problema? Foloseste butonul reglare stornare inainte de a valida.

[adami7]

am folosit, dasa bir imi apar mai multe facturi. din cate imi dau eu seama ar trebui sa bifez factura de storno, dar nu o regasesc.

[cernatv]

In partea de sus a ferestrei ce se deschide apare factura de storno, in cea de jos apar facturile in negru. La factura de pe care stornezi produsul (din partea de jos a ferestrei), treci in coloana achitat valoarea facturii de storno.

[adami7]

acum, inainte sa citesc raspunsul de la dumneavoastra, asa am facut si din cate imi dau seama este k.
nc este: 371=401- 411.10
4428tp=401-98.66
este k?
multumesc, mi-ati intarit convingerile ca am procedat corect.

[nicai153]

Am urmatoarea situatie Factura emisa de o societate pentru avans 10000 ron S-a inregistrat factura ,s-a facut si plata
Dupa doua luni se renunta la obiectul contractului si in consecinta se face factura de storno avans si ulterior restituirea banilor prin banca.Inregistrez factura de storno insa in aceasta situatie nu pot sa folosesc butonul de "reglare stornare" deoarece factura initiala fost inchisa cu plata acum 2 luni.Astfel nu pot nici valida factura .Care ar putea fi solutia ?

[gramac921]

nu mai pune bifa la factura de storno si o poti valida apoi si achita. ( cu banii returnati prin cont).

[iarovoim859]

am o factura de un furnizor de -8000 lei pentru produse care au fost returnate furnizorului. Soldul la furnizorul respectiv la data facturii este de 5000 lei. Cum asociez eu factura de -8000 lei la data de 08.04.2012, daca la data respectiva am de dat furnizorului doar 5000 lei? nu ma lasa programul sa validez factura?
sa presupunem ca in luna aprilie 2013 mai cumpar produse de la furnizorul respectiv de inca 500 lei, si atunci voi avea de achitat 5500 lei furnizorului, insa per total am de primit de la el diferenta de 2500 lei?
Programul nu imi permite sa reglez o factura din data de 08.04.2013 de valoare negativa decat cu facturi pozitive pana la data respectiva. Nu imi permite sa spunem sa reglez o factura din 08.04.2013 cu valoare negativa cu facturi ulterioare acestei date care au valori pozitive?
Ce se intampla daca pana la data depunerii decontului eu nu pot valida factura de valoare negativa cu totalitatea facturilor de valori pozitive si astfel la final de luna eu am un sold negativ la furnizorul respectiv de produse?

[nicai153]

Multumesc "gramac921"

[balazse]

Pentru IarovoiM859, citeste aici:
http://www.sagasoftware.ro/?p=722#comment-2359