TVA neexigibil dus gresit cand devine de plata

[pintiliem681]

Buna seara
Firma la care lucrez este platitoare de TVA la incasare. In decontul anterior am ramas cu un bon benzina neachitat. In jurnalul cumparari de luna trecuta a ramas tva neexigibil cu 24,94 lei.Luna asta se plateste bonul si imi duce in jurnal TVA exigibil 49,87 lei. Vreau sa modific in jurnal si imi apare mesajul “ The control is read only”
Dar nu e bine, ar trebui la TVA de plata sa-mi duca suma care luna trecuta a fost neexigibila.
Ce fac? Cum corectez?

[balazse]

Bine ai venit pe forum!
Poti detalia un pic?
Deci ai un bon de 257,66 lei, la care ai secletat N50, ca umarea doar 24,94 lei ar fi deductibil, dar cum plata s-a realizat in luna urmatoare devine deductibil (exigibil) 49,87 lei, dar doar 24,94 va fi de dedus.
Verifica si decontul de TVA.

[dutuo]

Buna seara.
Aceeasi problema o am si eu cu facturile care au TVA la incasare si sunt nedeductibile 50%...si dupa nenumarate verificari mi-am dat seama ca programul nu duce corect suna in Jurnal De Cumparari, el trece pe coloana cu tva neexigibil 50% din suma, dar nu trece si in coloana cu exigibil diferenta de 50%, in schimb face nota contabila corect, motiv pentru care rulajul contului 4426 nu corespunde cu cel din Jurnal.

[Administrator]

Cititi rubricile din jurnal. Acolo este vorba de TVA exigibil aferent valorii platite.
Si nu mai inventati corelatii care nu exista.