Taxare inversa

[pascaa]

Buna ziua,

am citit pe forum, insa doresc sa va intreb si pe dvoastra:
- am primit o factura de seminte, intocmita astfel: Cant: 3, PU-96.77; Val: 290.31; Val totala: 290.31

Daca o introduc cu T la intrari, si las cota tva 24%, valoarea 290.31, saga calculeaza automat tva din aceasta suma.
Ar trebui introdus corect 290.31 in campul fara tva?


Merci.

[septimiuv]

Da.

[petrovicif952]

La taxare inversa la intrari trebuie sa existe cota de tva -
Saga iti calculeaza TVA si o sa iti faca nota contabila 4426-4427 si iti duce corect in decontul de TVA

In momentul in care validezi factura vei vedea la suma neachitata valoarea fara TVA

Septimiu te-am prins ca nu esti atent
Care e pedeapsa pentru neatentie

[septimiuv]

Dacă introduce suma la valoare, fără tva, totalul va include și tva de la taxare inversă.
A intuit corect și am confirmat. Unde e neatenția?

[petrovicif952]

Iertare, neatentia e la mine

[pascaa]

Bun, multumesc.
Acum ce ma fac?
Luna trecuta, am bifat T la introducere, dar am trecuut cota tva 0%.
Practic decontul este eronat.

Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc.

[petrovicif952]

Depui decont lunar de TVA?

[pascaa]

Da:(

[petrovicif952]

Atentie daca ai TVA la incasare la facturile cu taxare inversa trebuie sa scoti bifa de la casuta de TVAI

Eu as face stornare la factura inregistrata gresit
1.Te pozitionezi pe factura respectiva si in partea de jos dai Stornez.
2.Modifici data facturii de stornare cu o data din luna care nu este inchisa. Trebuie sa treci pe ultima coloana data documentului pentru a rectifica declaratia 394 din luna anterioara

3.Inregistrezi corect factura cu data in care ai facut stornarea si la data documentului pe ultima coloana introduci data facturii

Atentie - daca ai seminte de cereale la Declaratia 394 trebuie sa alegi ce produs ai achizitionat.

4. Generezi Declaratia 394 pe luna anterioara si o depui
5. La decont de TVA din luna aceasta ar trebui sa-ti ok

[pascaa]

OK.
Cred ca e cel mai bine asa.
Va multumesc mult.

[septimiuv]

Iertare, neatentia e la mine

Care e pedeapsa pentru neatenție?

[petrovicif952]

Septimiu nici nu vreau să mă gândesc la ce idei ai tu de pedeapse având în vedere postarile tale din anii trecuți. dar trebuie să recunoști că am intuit corect ce a inteles colega noastra cu privire la cota de tva. După ce am citit mai atent postarea ta mi-am dat seama ca te-ai referit doar la coloana de suma fără să faci referire la cota de tva . Oricum eu îți apreciez foarte mult simțul umorului extrem de dezvoltat si trebuie sa recunosc ca aproape întotdeauna comentariile tale reușesc să mă binedispuna. Astept cu interes pedeapsa pentru neatenție . Am crezut că te-am prins si eu dar din păcate m-am păcălit singura. O seara liniștită.

[septimiuv]

Momentan nu avem pedeapsă pentru neatenție.

[petrovicif952]

Iti multumesc esti foarte generos

[pascaa]

Domnilor,
nu imi aduce factura initiala pentru stornare. Aceasta este achitata si facut bon consum pe ea.
Trebuie sa sterg BC si incasarile, sau cum sa fac?
Nu e prima data cand fac stornari, dar aici nu pot sa leg stornarea de factura initiala.
Multumesc.