Inchidere cont TVA neexigibil

[kovacse237]

Societatea a cumparat un autoturism. TVA deductibil 50%, nu va fi folosit exclusiv pentru activitati economice.
Date concrete: valoare de achitie 40000+TVA.
Inregistrari contabile create de saga
Achitie:
2133=4041 40000
4428.TP=4041 9600
2133=4426 4800
4426=4428.TP 4800
Au fost platite 3 rate in valoare 6200 lei.
4041=5121 6200
4426=4428.TP 600 lei
In iunie cand inchid TVA-ul programul creeaza articolul contabil 4428.TP=4426 -1800 lei.

Nu inteleg ce am gresit. Nu pot sa sterg /modific articolul contabil. Ar trebui sa am TVA de plata si cu articolul contabil creat am de recuperat in balanta.
Am facut simulare si daca inchid TVA-ul in septembrie creeaza urmatoarele articole contabile 4428.TP=4426 -1800 lei si 4428.TP=4426 1800 lei.

Multumesc

[tomac]

E o problemă la plăți cu 50% deductibilitate pentru că abia la ultima plată se reglează situația.

[kovacse237]

Ultima plata se va efectua in octombrie 2015.
Inchiderea TVA-ului se face trimestrial, adica dec. 2015. Pana atunci voi avea balanta si jurnale eronate?
Cum pot rezolva situatia? Cum pot sterge articolul contabil generat. Este denaturat soldul conturilor 4423/4424 si 4428.TP, jurnalul de cumparari, si balanta

Multumesc

[tomac]

Fie ștergi articolul acela de reglare, fie îl stornezi. Eu recomand stornarea lui la fiecare închidere. Atenție însă. Reglarea se face și pentru alte situații nu doar pentru acestea. De aceea e recomandabil să stornezi exclusiv pentru suma aceasta.

[stefanv659]

Buna ziua,ma confrunt cu urmatoarea problema:
- firma cu tva la incasare si tva lunar
-la inceput noiembrie am primit factura discount 3000
-pe 20 noiembrie am primit factura cu materiale 1400 lei
-pe 30 noiembrie am primit alta factura cu materiale 1600 lei
In tabela fz este zero- este corect
In jurnal cumparari apar cele 2 facturi cu tva neexigibil si deci neachitate - eronat
La intrari factura cu discount am inregistrat-o fara bifa (neavand cu ce s-o asociez)
Am decont denaturat, sold 4428 eronat,tb sa fie zero, balanta eronata
Multumesc anticipat pentru raspuns.Cu stima, Violeta

[stefanv659]

Am rezolvat problema citind raspunsul dat de Tomac mai vechi.Este OK totul.Cu multe multumiri si stima, Violeta