Achizitii servicii intracomunitare

[bojanm]

Buna ziua, am o problema legata de o factura emisa de Booking ptr comision,Firma este neplatitoare de TVA, a primit codul de TVA ptr achizitii servicii intracomunitare. De la finante mi s-a spus ca trebuie sa plateasca Tva la comisionul respectiv, ceea ce eu nu stiu este: cum inregistreaz d.p.d.v contabil ca sa imi iasa TVA de plata?
Factura este inregistrata in intrari valuta desi factura primita de la Booking este in lei
628=401
4426=401
inchidere tva se face in program 4427=4426 , in balanta ambele conturi ( soldurile finale ) sunt cu 0
Cum inchid Tva-ul sa mi se evidentieze suma de plata?
Va multumesc anticipat!

[pinteae]

Societatea nefiind platitoare de TVA pentru operatiuni interne, TVA aferent achizitiei de servicii intracomunitare, nu se evidentiaza prin contul 4426.
TVA datorata bugetului de stat reprezinta o cheltuiala pentru societate. Fiind o taxa nerecuperabila, valoarea TVA intra in costul de achizitie a serviciului.
Contul prin care se evidentiaza TVA, poti sa-l configurezi prin ecranul "Conturi automate" din configurare societati.
Contul se adauga in casuta "Ch. TVA neded.leasing"
TVA datorata BS o declari prin formularul D301

[tents]

Buna ziua,

Am si eu o situatie. In luna septembrie 2019 am achizitionat 2 utilaje din 2 tari din UE. Am cumparat utilajele fara tva eu fiind platitor de tva. In luna ianuarie 2020 am renuntat la tva si am intrebat la finante ce se intampla in cazul in care am achizionat acel utilaj in septembrie fara tva. Mi s-a spus ca adun tva-ul celor 2 utilaje il impart la 5 ani si ca in anul 2019 tva-ul va fi deductibil iar pe ceilalti 4 ani se fac ajutari de tva. Intrebarea mea este cum se fac aceste ajustari de tva? ce conturi folosesc? se plateste la stat in fiecare luna? de cand trebuie sa incep sa fac ajustarile? din luna februarie 2020?

[pinteae]

Pentru ianuarie vei depune un decont de TVA prin care vei evidentia ajustarea de TVA pentru perioada ramasa (4 ani). TVA rezultat din ajustare are scadenta platii pana la data de 25 februarie, inclusiv. Poti folosi contul sau un analitic al contului 635.

[furduia399]

buna ziua, imi ianuarie 2020 am avut achizitii intracomunitare de bunuri, am doar factura fara TVA, firmele sunt amandoua platitoare de tva,nu am nici un document ce se cere de la 1 ian 2020 ( CMR, declaratie...) trebuie sa platesc TVA-ul? daca da, unde? in saga inregistrez fact la intraci in valuta si la tip aleg factrua? depun si 390?Multumesc

[necsutg]

Buna ziua,

Am si eu o factura de revizie pentru un autoturism achizitionat din Germania. Revizia s-a efectuat in Germania si s-a emis factura, insa, desi am facut dovada inregistrarii in scopuri de TVA si VIES, acestia ne-au emis factura pentru servicii in care au inclus si TVA 19%, ei fiind inregistrati in scopuri de TVA si VIES. Factura este achitata integral. Cum pot inregistra aceasta factura in Saga?
Va multumesc frumos,

[ovidiuo]

Intrari Valuta -> Tip "Factura" -> Valoarea totala a facturii (cu TVA) ... cont de cheltuiala (611, 628 .. ce preferi).

[necsutg]

Va multumesc frumos pentru raspuns!! O zi frumoasa!

[furduia399]

buna ziua, imi ianuarie 2020 am avut achizitii intracomunitare de bunuri, am doar factura fara TVA, firmele sunt amandoua platitoare de tva,nu am nici un document ce se cere de la 1 ian 2020 ( CMR, declaratie...) trebuie sa platesc TVA-ul? daca da, unde? in saga inregistrez fact la intraci in valuta si la tip aleg factrua? depun si 390?Multumesc

Sau documentele care se cer de la 1 ian 2020 se refera doar la livrari de bunuri?

[berard]

Buna ziua. O societate SRL neplatitoare de TVA,are cod special de TVA pentru operatiuni intracomunitare.Lucreaza cu AMAZON .
Cumpara si vinde Marfa in UE ex. Anglia.Are cod special de tva pentru Anglia
.Cum inregistrez marfa cumparata din Anglia?
Pentru marfurile vandute prin AMAZON imi factureaza tva-ul din facturile de vanzare ,facturi pe care le emit ei (Amazon)
Am completat declaratia 301 din program SAGA. TVA datorat apare 0.Trebuie sa calculez manual 19% tva,asa cum mentioneaza in instructiunile de completare? Va rog ajutor.
Platesc TVA la Marfa cumparata din Anglia, unde am cod de tva special pentru Anglia, sau nu. si cum trebuie sa apara in 301> cu TVA 0 ,sau calculez 19% tva datorat.Multumesc anticipat sunt sigura ca ma veti lumina

[paund852]

achizitii servicii si bunuri intracomunitare cu taxare inversa operate pe tip T pana in luna mai 2020 nu le trece in jurnalul de vanzari incepand cu iunie apar in jurnalul de vanzari, stiti ceva?

[roncovf]

@paund852, da, asa e, am trimis mail la saga si, cica "Programul a procedat astfel dintotdeauna"
incearca sa le scrii si tu sa vedem raspunsul

[paund852]

asta inseamna sa listam jurnalul de vanzari din urma?

[roncovf]

eu nu listez nimic, pe mine ma enerveaza ca acum apar in JV achizitiile intracomunitare si as vrea sa le scot

[pinteae]

Inteleg ca firma cumpara si vinde marfuri pe teritoriul Angliei. Pentru aceste operatiuni foloseste codul de TVA atribuit de Anglia. Banuiesc ca in Anglia opereaza printr-un sediu permanent. Acelui sediu permanent i s-a atribuit codul de TVA. Inseamna ca are obligatia depunerii declaratiei de TVA in Anglia, nu in Romania. Acolo declara si plateste TVA. Nu trebuie sa depui D301 in Romania.