declaratia 101

[felead1]

Cred ca am mai intrebat asta o data pe forum dar nu mai gasesc raspunsul : in declaratia 101 imi apare ca impozit de plata aferent anuliu 2008 o suma ( 2106 lei ) in conditiile in care societatea mea este pe pierdere. Cum este posibil acest lucru si ce pot sa fac ?

[teodorg133]

verifica daca ai completat si rubrica cu impoz.pr profit declarat DEja prin d100...ca sa se scada ce ai declarat...pierdere ai la sf anului, dar pe parcurs 2008, nu ai avut profit ??

[balazse]

Cum adica este in pierdere? Da mai multe detalii.

[felead1]

Pai in ecranul cu calculul impozitului pe profit am urmatoarele date ( aferente anului 2008: Cheltuieli 120311 lei; Venituri 105366 lei; Impozit pe profit - 2054 lei; Impozit pe profit contabilizat 2106 lei; Impozit pe profit de inregistrat 0

[teodorg133]

Pai in ecranul cu calculul impozitului pe profit am urmatoarele date ( aferente anului 2008: Cheltuieli 120311 lei; Venituri 105366 lei; Impozit pe profit - 2054 lei; Impozit pe profit contabilizat 2106 lei; Impozit pe profit de inregistrat 0

Pai asta inseamna ca , in decursul lui 2008 ai mai avut si profit...caci ai contab.in 691 suma de 2106...asa seintelege de aici...acum, spre sf.anului, daca ai inreg.pierdere, el s-a dimin....deci ar fi fost de plata 2054 pe tot anul, dar tu AI DEJA in 691 suma de 2106...atunci este bine, numai ai de plata nimic la dec.2008...si inreg,.pierd.la sf de an....asa inteleg eu !!

[felead1]

Da, dar atunci de ce imi apare in declaratie suma 2106 de plata ? Ca nu e reala, eu nedatorand nimic la impozit ... daca tr declaratia asa, inseamna ca trebuie sa si platesc ... Oare pot scrie ceva art contabil ?

[teodorg133]

pai de ce sa platesti ? asta e contabilizat deja....ai spus mai sus ca de plata e 0....iar cel datorat este mai mic...deci nu ai mai avea de plata nimic....ce ai in balanta la 31 dec. in 691 ?...

[petriself]

In Reg.fiscal se face calculul impozitului pe profit chiar daca este pierdere, pt. a putea regla imozitul pe profit calculat pana la trim.III, care a fost de 2106 lei (dupa cum spui).
La trim.IV ai pierdere pe total an.
Deci vei inregistra : 691=441 -2106 ( in rosu).

V-C+ct.691 = 105366-120311+2106 = = 12839x16% = -2054 lei (de care nu trebuie sa tii cont pt. ca este suma cu -(minus).

[felead1]

Da, in 691 e ok, adica e 0, dar doar in 441 apare o alta suma 2145 lei ( ) si in declaratia 101 imi apare suma aia de 2106 ca fiind impozit de plata. In declaratie chiar pe randul "cheltuieli cu impozitul pe profit" imi apare suma de 2106, cu toate ca in balanta la 691 e zero. Nu mai inteleg ...

[teodorg133]

Ceva nu e bine, daca in 691 ai 0 insemna ca ca nu ai avut tot anul profit ?...ai fost numai pe pierdere ?.... ia mai verifica odata bifa sus, "cu preluiare sume"..si sa ai impoz.16 %....eu am patit , in caseta de calc impoz.pe prof aveam 3%...ia verifica ??!!!!

[petriself]

Inregistreaza cum t-am spus mai sus, apoi mergi la D.101 da actualizare si la rd. 46 Impoz.declarat prin D.100, trece 2106.
Rd.48 trebuie sa fie o (zero) daca lucrezi corect.

[avramg]

stornarea cred ca ai facuto 691=441 in rosu cu 2106 ?

[felead1]

Eu nu gasesc registrul fiscal.... sa scriu in articole contabile ?

[teodorg133]

cand deschizi caseta la calc impoz.profit...jos, ai "tipareste"...acolo se face registrul de evid fiscala...ia vezi, ce apare ?

[felead1]

Nu-mi apare nimic care sa se numeasca "registru de evidenta fiscala"...la tiparire imi apare doar vizualizare si imprimanta ...