inreg.facturi cu tva ce nu au legatura cu activitatea firmei

[biolanv]

te trezesti ca vine de la patron o factura cu o intrare de bunuri ce nu are legatura cu activitatea firmei .

1. nu o mai inregistrezi deloc si o consideri ca o retragere a unei creditari
462 - 5121 - dar nu se mai regaseste in decontul de TVA

2. o inregistrezi pe cheltuieli nedeductibile cu tva cu tot

658 - 5121 - si nici asa nu apare tva in decont

daca este si a 3-a varianta , cum evidentiem factura si tva-ul in decont ?

[balazse]

Daca nu inregistrezi in prima faza TVA-ul pe 4426 cum o sa iti apara in declaratia 394?
Poti face cum se face si cu combustibilul la versiunea actuala, adica bifezi la nedeductibil, astfel nu deduci TVA-ul, iti apare in jurnal cumparari (daca tot a facut factura pe firma), iti apare si in D.394, doar ca nu il deduci.

[maghiarm191]

Trimis: Mie Iul 15, 2009 6:38 am Titlul subiectului:

--------------------------------------------------------------------------------

Daca nu inregistrezi in prima faza TVA-ul pe 4426 cum o sa iti apara in declaratia 394?
Poti face cum se face si cu combustibilul la versiunea actuala, adica bifezi la nedeductibil, astfel nu deduci TVA-ul, iti apare in jurnal cumparari (daca tot a facut factura pe firma), iti apare si in D.394, doar ca nu il deduci. [/u

balazse te rog sa-mi spui unde anume si cind se poate bifa la nedeductibil tva-ul?

[balazse]

Daca citesti ce s-a actualizat la versiunea 340 vei citi:

4. La ecranul "Intrari", s-a introdus o coloana numita "Neded.", care apare la click pe butonul ">>", situat in dreapta-mijloc a ecranului. In cazul in care este bifata aceasta coloana, se va inregistra TVA-ul aferent liniilor corespunzatoare, se va inregistra si pe credit. Optiunea este utila pentru intrarile pentru care TVA-ul este nedeductibil.

[teodorg133]

Multumesc, Balazse....nici eu nu-l vazusem !!

[tomac]

2. o inregistrezi pe cheltuieli nedeductibile cu tva cu tot
658 - 5121 - si nici asa nu apare tva in decont

Eu am o obsesie: de unde şi pînă unde 658 este alocat cheltuielilor nedeductibile? Mai exact de ce sintagmei "cheltuieli nedeductibile" i se asociază contul 658?

[teodorg133]

Banuiesc, pt ca si eu fac la fel, din cauza ct.6581..Amenzi si penalitati...

[tomac]

Este incorect!
În 6581 pot exista sume deductibile cît şi sume nedeductibile. Nu contul este cel ce dă sens noţiunii de deductibilitate sau nedeductibilitate, ci operaţiunea economică reflectată prin acesta. În cazul în care un cont poate conţine atît sume deductibile cît şi sume nedeductibile, se crează analitice, recomandabil, pentru a uşura munca de determinare a profitului impozabil.

[teodorg133]

Yes, sir !...we did it !!

[maghiarm191]

Multumesc BalazsE.