Inregistrare plata reclama Facebook

[balteanuc692]

Daca puneti data facturii, cursul il preia singur SAGA. Atentie, operati la "Intrari-Valuta".

[tomac]

De ce puneți voi problema că Facebook nu e înregistrat în scopuri de TVA în comunitate? Așa cum e și Google. În Irlanda. Eu zic că e și Facebook.

[vasilec429]

Pai factura este in limba romana, valoarea facturii e in USD si este emisa de Facebook. Inc, Menlo Park, SUA. In cazul asta mai aleg in meniul din Saga taxare inversa?

Pentru asta trebuie sa cer Certificat de rezidenta fiscala? M-a tampit de tot problema asta?
Inca ceva: Pentru Google irlanda am certificat de rezidenta fiscala, asta inseamna ca nu platesc niciun procent impozit pe venituri nerezidenti?

Multumesc! Scoateti-ma din ceata, va rog!

[pinteae]

La randul meu, in SAGA, am incercat mai multe variante in ceea ce priveste alegerea tipului. In cele din urma pentru facturile din import, pentru care am obligatia autolichidarii TVA-ului (inregistrare 4426=4427 si inscrierea in jurnalele de TVA si Decont), am optat pentru tipul E, chiar daca in explicatii scrie "Exceptii- servicii ...".
In ceea ce priveste obligatia de a retine si vira impozit pe nerezidenti, pentru Google nu trebuie sa achiti niciun impozit, pentru ca inteleg ca detii certificat in original, in schimb pentru Facebook trebuie sa-i calculezi impozit pe veniturile nerezidentilor, din moment ce nu ai certificat.

[vasilec429]

1. Daca inteleg bine, factura de facebook SUA trebuie sa o incadrez la ,,Exceptii" in Saga, nu la taxare inversa. Trebuie sa declar si sa platesc impozit 16% la suma de 32.06 USD (103 lei), adica vreo 16,48 lei?
2. Incadrand factura la ,,Exceptii" imi genereaza nota contabila 4426 = 4427 si o declar in Decl. 300, nu si in 390?

Multumesc!

[balteanuc692]

Impozitul se calculeaza conform sutei micsorate. Se considera ca 103 lei e suma neta pe care ati platit-o ca venit pentru facebook.
103*16/84=19,62 lei

[vasilec429]

Multumesc!

In declaratia 100 inregistrez acest impozt la codul 140 ( Impozit pe venit. obt. din Romania de nerezidenti - PJ)?

[balteanuc692]

Da, rotunjiti la 20 lei ca nu merge cu zecimale in declaratie.

[tomac]

Culmea e că Facebook emite facturi în UE prin Facebook Ireland Limited cu cod de TVA IE9692928F

[balteanuc692]

Daca o avea din USA factura... dar e indicat sa se uite mai atent pe factura, poate gaseste de Irlanda Poate are si certificat de rezidenta fiscala...

[vasilec429]

Culmea! Cand mi-au luat banii din cont mi-au dat factura emisa de Facebook SUA si ieri dupa discutiile de aici am intrat din nou pe site si am descarcat factura emisa de Facebook Ireland. La asta am si certificat de rezidenta fiscala

Multumesc pentru sfaturi!

[marinr425]

Buna ziua
Va rog sa ma ajutati cu o factura de la Facebook.
Am facut publicitate la Facebook,am achitat factura cu cardul de la societate.Factura este trimisă din Irlanda odată cu data platii.eu sunt înregistrată cu RO.factura are data de 28.06.2018 vat 0.Val=84.24lei
In saga am inregistrat-o in intrari cu T-taxare inversa.Am verificat jurnalele,apare si la vânzări si la cumparari,cu tva 0 si in D300.Am depus si 390 in data de 25.07 cu operatiunea,numai ca nu sunt înregistrată în ROI,am inteles ca pana in 10.000euro nu e obligatoriu.
Am depus si D100 doar cu impozitul pe venit fara acest impozit.
Ce mai e de facut in aceasta situatie?
Va multumesc

[balazse]

Acei 10.000 de eur se refera la cei neinregistrati in scopuri de TVA.
In mod normal inainte de achizitie trebuia sa te inregistrezi in ROI.
Totusi ce impozit ai fi dorit sa mai declari in D.100 (pe langa cel de impozit pe venit)?
Cum adica in jurnal ti-a aparut cu TVA zero? Nu ai trecut la cota 24?

[marinr425]

Nu am inregistrat factura cu 24% si cu 0
Am inteles ca trebuia sa plătesc si impozit pe nerezidenti.

[marinr425]

Ce mai pot face acum?