impozit profit trimestrul iv

[josand]

Nu a mers... Tot am 23lei cu minus.... Am devalidat din octombrie inclusiv si am dat reglare stocuri.... Nu merge!

[eugen01]

josand>
Saga nu poate sa repare toate erorile introduse de utilizator.Singura ati remarcat diferentele dintre Suma Bon Consum si Valoare Produs finit.Devalidati Bonul de predare primire, si treceti la Valoare Produs valoarea consumurilor.
(ReglareValidare regleaza regleaza anumite rotunjiri..in fine)

[josand]

Nu se pot face modificari, le preia el automat.

[paturcai]

In situatia in care exista mici diferente intre contul de stocuri si evidenta stocurilor (gestiune) se va face o nota contabila de mana pentru "aducerea" evidentelor scriptice dintre evidenta cantitativ valorica si cea din contul de stocuri, fie cu sume negative fie cu sume pozitive (exemplu 607=371 pentru minus 23 lei)

[teodorescud875]

Trim I ....4803
Trim II....1335
Trim III....1075 (minim)
deci 6138-3225=2913 de recuperat

in trim IV reiese 3600 de plata -nu declar in decl 100 si fac decl 101 si platesc (diferenta?) pana la 25.02.2010?
si fac 691=441 cu -2913.

[paturcai]

Prin cumularea celor declaratii 101 reiese suma de plata.
Daca adun declaratia 101 prima perioada + declaratia 101 a doua perioada = suma care este in contul 691. Daca din cumularea celor doua declaratii reiese ca impozitul CONSTITUIT este de 2913 lei (pe intregul an 2010) atunci e corect ce spuneti.

[teodorescud875]

Prin cumularea celor declaratii 101 reiese suma de plata.
Daca adun declaratia 101 prima perioada + declaratia 101 a doua perioada = suma care este in contul 691. Daca din cumularea celor doua declaratii reiese ca impozitul CONSTITUIT este de 2913 lei (pe intregul an 2010) atunci e corect ce spuneti.

reiau
Trim I ....4803
Trim II....1335
Trim III....1075 (minim)
deci 7213-3225=3988 de recuperat

in trim IV reiese 3600 de plata -nu declar in decl 100 si fac decl 101
si fac 691=441 cu -3988

[paturcai]

OK dar nu uita sa tiparesti asa cum ies cele 2 declaratii si apoi faci nota de regularizare minus691=minus4411

[teodorescud875]

OK

multumesc!

[josand]

Paturca, multumesc frumos, am rezolvat.

[muresans]

Multumesc Paturcai pt.explicatii amanuntite cu exemple concrete privid decl.101.M-an luptat cu o colega, ca nu va face nc cu suma de recuperat pt.ca ea si-a inchis balanta pt.2010.multumim,multumim.....

[buriank]

Am avut
trimI-pierdere, am platit 550
trimII-pierdere, am platit 550
trimIII-profit- am platit 2022
trim IV-pierdere
de ce sa nu declar impozit profit cu zero??
Nu vreau sa declar si sa platesc iarasi 2022 (nivel trimIII) , ca si asa am de recuperat.

va rog , am citit tot ce sa postat, dar
Multumesc

[ferenta]

Nu declarați deloc impozit pe profit în decl.100 pe decembrie, nici măcar pe zero, s-a mai discutat asta, dar atunci obligatoriu definitivați și depuneți decl.101 până la data de 25.02.2011, pentru ambele perioade, mă rog ani fiscali.Altfel dacă decl.101 pentru perioada 01.10.-31.12.2010 intenționați să o depuneți până la 25.04.2011, atunci musai trebuie declarat în decl. 100 pe dec. un imp.pe profit egal cu cel de la trim III.

[eugen01]

-Contribuabilii prevazuti la art.34 alin(1) lit b din L 571/2003 care au definitivat inchiderea exercitiului financiar pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator de raportare, depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.
(Instructiuni de completare a D101)
-Art.35 alin.1 din CF spune ca:
Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (4), (5), (11), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.
- A se vedea si exemplul din NM 11 indice 8 de la art.18.

Pentru declararea impozitului pe profit sunt stabilite doua termene.Alegem unul din ele.
1.Daca vrem sa definitivam pe 25 februarie, punem zero in D 100 (dar nu depunem) si trecem direct la completarea D101 (atentie selectie perioada!!).
2.Daca vrem sa depunem in aprilie D101 completam un D 100 cu suma declarata in trim III.

Danilevicis a explicat mult mai simplu, elegant si elocvent decat mine, intr-una din paginile acestui topic...

ooff, pana m-am mosmondit eu ferenta isi dovedeste inca odata eficienta !!

[buriank]

Va multumesc pentru ajutor si de explicatii.

Cu respect!