furnizori facturi nesosite

[ghitat84]

Am înţeles.
Dacă operezi pe intrări-valută, acolo nu poţi introduce pe bază de aviz. Singura posibilitate este să operezi la intrări lei avizele.

Si daca intoduc un aviz din strainatate la intrari lei, apoi cand vine factura in lei, o introduc la intrari valuta si ce se intampla cu stocurile?
Pentru ca la intrari valuta nu am butonul "asociere avize", se vor inregistra de doua ori in stocuri.....???

stie cineva cum se poate rezova situatia aceasta? Am aviz pe marfa din strainatate in luna x. Tot in luna x eu fac factura la client pt marfa respectiva, deci trebuie sa fac NIR-ul in luna x, pe baza avizului. Factura pt marfa respectiva de la furnizorul din strainatate o primesc doar in luna X+1. In intrari valuta nu am posibilitatea sa fac aviz si nici sa fac asociere aviz... Nici nu pot sa inchid luna cu minus pe stocuri (in situatia in care nu as face receptia in luna in care am primit avizul, ci doar in luna x+1 cand primesc factura...

Ma poate ajuta cineva cu o solutie?

Multumesc anticipat

[balazse]

apoi cand vine factura in lei, o introduc la intrari valuta si ce se intampla cu stocurile?

Adica factura este in lei si nu in alta valuta?

[gruinl]

Am urmatoarea situatie: am platit prin OP la ANRSC tarif analiza documentatie pt obt licenta in val de 60 lei, in data de 27.01.2012. Problema este ca nici pana astazi nu am primit factura, am sunat la ei si au spus ca ei nu elibereaza facturi de avans prin urmare sa astept pana imi elibereaza factura.
Cum trebuie inregistrata aceasta plata?

[apetrem]

473

[gruinl]

adica 473=5121 la data platii? si atunci cand imi vine factura cum fac?

[tomac]

Faceți plata din 473.

[gruinl]

Nu e bine daca fac plata din 4092 ?, adica:
27.01.2012 4092=5121
29.02.2012 %=401 si concomitent 401=4092
628
4426

[tomac]

Ba da, e bine.

[gruinl]

Multumesc