Am de la un furnizor 3 facturi de marfa (+) si 2 cu discount (-). Pina aici totul OK.
La plata, in jurnalul de banca bifez toate 5 facturi....iar in situatia furnizorilor facturile de discount apar ca neplatite.
Daca ma intorc la jurnalul de banca nu mai apar si facturile de discount ci numai cele de marfa...
Ce treb sa fac sa fie OK....Gresesc undeva?
Multumesc.
Denaturare sold furnizori......
In jurnal de banca se achita valoarea care i-ai platit-o tu furnizorului scazand din facturile cu plus (alea 3), acea valoare. Apoi te duci in Situatie furnizori si pe facturile furnizorului respectiv apesi butonul Reglare avansuri si din ecranul care va apare, vei stinge facturile cu minus (de discount) (alea 2) cu valoarea neachitata din facturile cu plus (alea 3). Si astfel vei avea reglata situatia furnizorilor respectivi.
Daca dai cautare pe forum, cu siguranta vei gasi si explicatii, fara a mai fi necesar deschiderea si tratarea acelorasi subiecte de mai multe ori in cadrul forumului.
Daca dai cautare pe forum, cu siguranta vei gasi si explicatii, fara a mai fi necesar deschiderea si tratarea acelorasi subiecte de mai multe ori in cadrul forumului.
